PROJET D ETABLISSEMENT SDIS 78. Séminaire Web - 14 octobre 2013

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1 PROJET D ETABLISSEMET SDIS 78 Séminaire Web - 14 octobre 2013

2 Organigramme (par structure) du SDIS 78

3 Pourquoi un projet d établissement? Pour clarifier les orientations de politiques publiques Pour fédérer l ensemble des agents autour de valeurs et d objectifs communs Pour structurer l organisation et assurer la cohérence des activités Pour permettre à l ensemble des cadres de disposer d outils de pilotage Pour continuer à inscrire le Sdis dans une logique de performance

4 Diagnostic initial Recensement des missions / Activitésactions (M/A-A) par filières Production du projet politique et stratégique Objectifs politiques et stratégiques Production exhaustive des M/A-A Mise en cohérence des M/A-A PROJET POLITIQUE & STRATEGIQUE PROJETS DE STRUCTURES Articulation du projet stratégique et des M/A-A PROJETS DE FILIERES Production du référentiel complet P/M/A-A pour Identifier les activités à stabiliser, à améliorer, à créer Identifier les besoins (orga / humain/ financier / matériel) Production des tâches individuelles Mise en place de la Gpec et évaluation annuelle (objectifs individuels Déclinaison des projets de filières en projets de structure et objectifs par structure Répartition des AA (Actions / Activités) et objectifs par structures Production des indicateurs AA (Actions / Activités) Arbitrage du CODIR et validation définitive des projets et objectifs par filières Mise en œuvre des outils de dialogue de gestion et de pilotage

5 Le projet politique pour le SDIS 5 ambitions 12 politiques 12 objectifs politiques

6 Ambition d une gestion optimisée du SDIS Exigence d excellence et de performance opérationnelle Ouvrir le Sdis, en faire un acteur de la citoyenneté 5 ambitions Une gouvernance adaptée aux spécificités de l organisation et à ses contraintes dans laquelle le développement durable est pris en compte Valoriser la ressource humaine dans la totalité de ses composantes; donner du sens à l action et agir ensemble 12 politiques Administration et finances Matériel et patrimoine Systèmes d information Qualité des secours Traitement de l alerte et coordination opérationnelle Prévention des risques Communication interne et externe Population et sécurité civile Gouvernance, pilotage, évaluation des politiques et développement durable Ressources et relations humaines, cohésion sociale Développement du volontariat Santé, sécurité et conditions de travail

7 Le projet stratégique pour le SDIS 5 ambitions 12 politiques 12 objectifs politiques 80 missions 80 objectifs stratégiques

8 Structure du projet d établissement 5 ambitions 12 politiques 12 objectifs politiques 80 missions 80 objectifs stratégiques 850 Actions ou activités 850 objectifs opérationnels

9 Pilote : Ambition Exigence d excellence et de performance opérationnelle Politique n 1 Qualité des secours Assurer les missions conformément aux objectifs du SDACR Pôle Gestion des risques Mission.. Performance opérationnelle Objectif stratégique En garantissant une réponse adaptée et graduée des secours Objectif opérationnel Répartir les ressources opérationnelles (hommes/moyens) en fonction de l activité Action/activité Détermination de la couverture opérationnelle

10 Diagnostic initial Recensement des missions / Activitésactions (M/A-A) par filières Production du projet politique et stratégique Objectifs politiques et stratégiques Production exhaustive des M/A-A Mise en cohérence des M/A-A PROJET POLITIQUE & STRATEGIQUE PROJETS DE STRUCTURES Articulation du projet stratégique et des M/A-A COSOLIDATIO DES P.M.A/A Production du référentiel complet P/M/A-A pour Identifier les activités à stabiliser, à améliorer, à créer Identifier les besoins (orga / humain/ financier / matériel) Production des tâches individuelles Mise en place de la Gpec et évaluation annuelle (objectifs individuels Déclinaison des projets de filières en projets de structure et objectifs par structure Répartition des AA (Actions / Activités) et objectifs par structures Production des indicateurs AA (Actions / Activités) Arbitrage du CODIR et validation définitive des projets et objectifs par filières Mise en œuvre des outils de dialogue de gestion et de pilotage Situation au 1 er octobre 2013

11 DIALOGUE DE GESTIO Le dialogue de gestion est le processus d échanges entre deux niveaux hiérarchiques relatifs aux moyens mis à disposition et aux objectifs assignés. Le dialogue de gestion permet un pilotage et une gestion concertée des politiques de l établissement. Il permet d établir le lien entre performance et ressources disponibles. Il repose sur deux axes La revue de direction Les revues de pôle* * La revue de pôle prend appellation «revue de groupements» pour les groupements territoriaux

12 Revue de direction - Feuille de route du SDIS - Adaptation du projet politique Revue de direction - Bilan annuel -1 - Bilan semestriel - Adaptation stratégique - Arbitrage des orientations +1 Revue de direction - Feuille de route +1 du SDIS - Adaptation du projet politique Proposition cible Déc -1 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct ov Déc Jan +1 Fév +1 Mars +1 Avr +1 D O B Vote BP Vote CA Préparation dans les services Discussion arbitrage D O B Vote BP Revues de pôle - Bilan -1 du pôle - Feuille de route Revues de pôle - Arbitrage des orientations stratégiques et opérationnelles +1 Revues de pôle - Point d étape - cadrage budgétaire (feuille de route +1) - adéquation moyens/ressources et +1

13 Revues de pôle Septembre Projet d établissement : iveau stratégique et opérationnel Quand? Septembre 2013 Qui? DDSIS, DDA, chef de pôle, chefs de groupement et service Animation par chef de pôle Production - Evaluation des objectifs opérationnels - Suivi des indicateurs d activité (Oxio, DCG, Maestria) - Communication transversale interne au pôle - Adaptation et réajustement éventuel des objectifs opérationnels - Recensement des actions/activités pour Evaluation des besoins : adéquation besoins/moyens Objectif? - Préparation des orientations stratégiques et opérationnelles pour Maestria - Bilan : référentiel structure (PMA/A) - Mise à jour des actions/activités - Référentiel politique : modification et création des actions/activités.

14 Revue de direction n 2 Projet d établissement : iveau politique et stratégique Quand? Décembre 2013 Qui? COMDIR + équipe accompagnement PE Animation par DDSIS Objectif? - Etablir la feuille de route (plan de charge) du SDIS pour Adaptation du projet politique Production - Suite aux réunions de concertations entre pôles, arbitrages des priorités pour l année 2014 après bilan et ajustement année 2013 : décisions définitives. - Evaluation budgétaire à partir de l estimation des besoins. Maestria - Référentiel structure (niveau missions/activités) - Modification et création des actions/activités, des périodicités - Définition des responsables administratifs, des structures pilotes et structures de mise en œuvre.