Débat d orientations budgétaires janvier 2016

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1 Débat d orientations budgétaires janvier 2016

2 Orientations budgétaires Objectifs et détail par commissions

3 Commission de l Education, des Collèges, des Transports et des Relations avec l Université Education Mise en œuvre du Plan Collèges Scénarios du devenir du Collège Henri IV Agenda d accessibilité programmée des collèges Réflexion sur les circuits courts Transports Plan collèges Transfert de la compétence Transports à la Région Agenda d accessibilité programmée des transports interurbains Renouvellement des marchés de transports spécifiques scolaires Développement de la billettique Université Suivi du projet de reprise de l Ecole Supérieure de Commerce Diverses subventions Bâtiments Etendre le contrôle d accès aux bâtiments départementaux Première phase de travaux liés à l accessibilité Extension de la MDS de Châtellerault Nord Réflexion sur la conception de la MDS de Montmorillon Livraison de l extension de la BDV

4 Commission de l Aménagement du Territoire Appui aux territoires Mise en œuvre du nouveau programme d aide aux territoires Préparer la contractualisation avec les territoires Renforcer l offre d ingénierie auprès des collectivités territoriales Aéroport Poitiers-Biard Contribuer au développement de l aéroport : ouvrir de nouvelles lignes à l international Affirmer la place de l aéroport de Poitiers-Biard dans la Grande Région Assurer la mise aux normes européennes de l infrastructure Nouveau programme d aide aux territoires

5 Commission de l Emploi, de l Insertion et des Pôles Economiques Economie - Emploi Renforcer l offre d emploi auprès des BRSA Poursuivre le forum pour l emploi Loi NOTRe adaptation des missions au périmètre réglementaire Assurer l animation de la technopole du Futuroscope Solidarité avec les plus démunis Mettre en place le dispositif droits et devoirs Etude sur les possibilités pour les BRSA de participer à des actions de bénévolat Développement des contrats aidés dans les structures qui relèvent de la compétence départementale Soutien aux structures d insertion Suivre la mise en place de la garantie jeunes Technopole du Futuroscope et pôle mécanique du Vigeant Réaliser les projets d aménagement de la ZAC en lien avec d éventuelles installations. Le Vigeant: maintenance et fonctionnement du bâtiment de recherche et d accueil immédiat d entreprises Mobilisation pour le retour à l emploi des bénéficiaires du RSA

6 Commission de la Culture et de l Evénementiel Action Culturelle Schéma Départemental des Enseignements Artistiques : annuaire, cartographie. Animation de réseau Elaborer une nouvelle proposition d aide à la diffusion en milieu rural Travailler en commun avec les Solidarités pour la mise en concordance des aides accordées aux Centres Sociaux Culturels et assimilés. Festival des heures vagabondes Lecture Publique Mise en service des nouveaux locaux de la BDV et proposition d une nouvelle offre de desserte sur le territoire Finalisation des études sur les e- supports Evolution du portail de la BDV Programmation Lire en Vienne Accompagnement technique aux projets communaux et intercommunaux Archives Départementales Intégrer l évolution de la carte administrative dans les missions des Archives Poursuivre l investissement dans les NTIC Exposition sur les camps d internement dans la Vienne entre 1939 et 1945 Poursuite du programme éducatif «à la découverte des Archives» Rédaction d un Programme Scientifique Culturel et Educatif

7 Commission des Personnes Agées, des Personnes Handicapées, de l Enfance et de la Famille Politiques en faveur de l enfance et de la famille Poursuivre la mise en œuvre du schéma Enfance- Famille, avec notamment l ouverture du village d enfants en août 2016 Adapter l ensemble du dispositif dédié aux MIE Poursuivre la réorganisation du service PMI Procéder à la déconcentration de deux territoires de l ASE L action sociale départementale Poursuivre la déclinaison du schéma d action sociale Formaliser les relations de travail avec les principaux partenaires institutionnels (gendarmerie, police) Mener la réflexion sur le périmètre de l intervention territoriale de l action sociale dans le cadre des Etats Généraux de la Ruralité Assurer le suivi des projets de requalification des MDS et des permanences (bâtiments) Schéma Enfance-Famille

8 Commission des Personnes Agées, des Personnes Handicapées, de l Enfance et de la Famille Mise en œuvre de la Loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) APA : élargissement des plans d aide et évolution des modalités d évaluation Accompagnement de la transformation des foyers logement en résidences autonomie Prévention : mise en place de la conférence des financeurs Poursuite des orientations du schéma de l autonomie Personnes handicapées vieillissantes: élaboration des réponses à apporter (UPHV et EHPA) Améliorer l information auprès des personnes âgées sur les territoires : participer aux Etats Généraux de la Ruralité pour proposer une évolution de la réponse territoriale (CLIC) Contrats Pluriannuels d Objectifs et de Moyens (CPOM) Préparer la signature de CPOM fin 2016 avec 6 structures volontaires du secteur Personnes âgées et Personnes handicapées Schéma de l Autonomie

9 Commission des Personnes Agées, des Personnes Handicapées, de l Enfance et de la Famille Plan santé Elaborer le plan santé Sensibiliser et informer le public et les acteurs du monde médical sur les mutations du système de santé Poursuivre les actions de soutien à la création de maisons de santé Envisager la mise en place d aides en faveur des professions paramédicales Développer des actions de prévention Plan Santé

10 Commission de l Agriculture et de la Ruralité Agriculture et ruralité Soutenir le développement de l agriculture Participer au renforcement des circuits courts Assurer le suivi de la prophylaxie animale Réaliser l aménagement foncier, agricole et forestier sur les communes impactées par la LGV-SEA Loi NOTRe -Réorientation du soutien aux organismes agricoles (aides économiques conventionnées avec la Région dans le cadre du Plan de Développement rural Régional) Etats Généraux de la Ruralité Poursuivre la démarche collective initiée en 2015 pour esquisser un modèle de développement des territoires ruraux de la Vienne à l horizon 2025 Rencontrer les partenaires dans le cadre d audition Organiser 5 conférences et plusieurs ateliers thématiques Edition et publication du livre blanc Etats Généraux de la Ruralité

11 Commission de l Aménagement Numérique et des Routes La Vienne Numérique Mettre en œuvre le schéma directeur de l aménagement numérique Réaliser les 16 opérations de montées en débit et préparer les 30 prochaines opérations Sélectionner et mettre en place une structure maître d ouvrage des opérations de construction des réseaux tout fibre optique Voirie Départementale Elaborer le schéma routier Lancer la première phase d études et de travaux liés à la mise en œuvre du schéma Poursuivre la réflexion sur l optimisation de l organisation territoriale de la direction Schéma d Aménagement Numérique Schéma routier

12 Commission de la Jeunesse et des Sports Politique en faveur du sport Accompagner le sport pour tous Poursuivre la caravane des Sports Accompagnement et soutien aux associations sportives Actions de promotion de la pratique sportive Maintenir l aide au sport de haut niveau Soutien à une implantation harmonieuse des infrastructures sportives sur le territoire départemental dans le cadre de la nouvelle politique d aide aux territoires Plan jeunesse Créer et distribuer un chéquier jeunes Réaliser un portail jeunes Promouvoir le service civique Organiser des événements en direction des jeunes Mettre en place un conseil départemental des jeunes Plan Jeunesse

13 Commission du Tourisme, de l Attractivité, des Relations Extérieures, des Grands Projets et des Fonds Européens Tourisme Faciliter l émergence de projets inédits et innovants Elaborer un plan de développement touristique Soutenir les nouveaux projets structurants en cours (Institut International Joël Robuchon à Montmorillon, Historial du Poitou à Monts-sur- Guesnes), et l appui aux grands sites patrimoniaux Poursuivre la politique touristique de développement des actions au Pays du Futuroscope Attractivité Recenser les atouts du Département Développer un instrument innovant et efficace pour le développement économique et touristique des territoires Mettre en place des démarches partenariales entre la Grande Région, les Collectivités territoriales et les acteurs privés du territoire Soutenir l investissement dans le cadre du plan de développement 2014/2017

14 Commission du Tourisme, de l Attractivité, des Relations Extérieures, des Grands Projets et des Fonds Européens Politique Internationale Soutenir des actions de coopération solidaire Renforcer l attractivité de la Vienne Favoriser la mobilité internationale des jeunes Participer à des échanges d expériences Fonds Européens Mobiliser des fonds européens pour financer les projets de développement portés par l institution départementale, les acteurs de la Vienne, les collectivités et les associations.

15 Commission du Logement et de l Environnement Logement Poursuite de la mise en œuvre de la politique logement Elaboration du schéma de l habitat Participer à l élaboration du nouveau PLAHLPD Participer à la création d un CAUE et au rapprochement des structures œuvrant dans le domaine du logement Environnement Finaliser l élaboration du schéma de l eau Poursuivre l élaboration du schéma d aménagement et de gestion des eaux du SAGE Clain Loi NOTRe préparer le transfert de la compétence planification des déchets Ouverture au public et gestion raisonnée en concertation avec les acteurs locaux des 4 ENS propriétés du Département Schéma de l Habitat Schéma de l Eau

16 Commission des Finances et de l Optimisation de la Dépense Publique Personnel Départemental Préparer, mettre en œuvre et suivre l étude organisationnelle des services. Accompagnement des agents aux changements Mettre en place un nouvel outil de suivi et de pilotage de la masse salariale Elaborer un plan de prévention des risques psychosociaux Déployer les nouvelles versions du portail agent et du journal interne Maintenir la politique en faveur des personnes en situation de handicap Systèmes d information Mettre en place une nouvelle gouvernance du système d information Acheter et faire paramétrer le Système d Information Géographique (SIG) et le Système d Information Routier (SIR) Optimiser les performances du système d information Mettre en place la gestion des inventaires Etude et évolution de l environnement du poste de travail de l agent Affaires générales Développer une nouvelle stratégie d achats Optimiser les accès à la presse quotidienne et spécialisée Mettre en place le nouveau marché pour la restauration administrative Sécuriser les sites départementaux Actualiser les conventions d occupation de locaux

17 Commission des Finances et de l Optimisation de la Dépense Publique Commande Publique Piloter le dispositif de clauses sociales et mise en place d un plan d actions Développer des actions en faveur de la maîtrise juridiques et de l optimisation de l achat pour toutes les directions Accompagner les directions non spécialisées à la passation de contrats Affaires Immobilières Poursuivre les actions en faveur d une gestion cohérente et efficiente des biens départementaux. Adapter le parc aux besoins et optimiser les coûts Réaliser l inventaire immobilier du Département

18 Commission des Finances et de l Optimisation de la Dépense Publique SDIS Assurer la lutte contre l incendie, le secours aux personnes et la protection des biens Poursuivre le projet de construction des casernes de Poitiers Maintenir et développer l action de formation Budget-Finances Poursuivre la mise en œuvre de la dématérialisation des pièces justificatives Mettre en place la dématérialisation des documents budgétaires (objectif BP2017) Assurer le suivi de la subvention globale FSE Poursuivre la gestion optimisée de la dette départementale