CODE TRANSACTION VA01

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CODE TRANSACTION VA01"

Transcription

1 PAS A PAS N 1 SAISIE D UNE COMMANDE DE VENTE PI HORS INTERFACE ET GENERATION DE LA FACTURE DE VENTE 1) CREATION DE LA COMMANDE DE VENTE CODE TRANSACTION VA01 Dans le champ «Type commande client», cliquer sur le matchcode puis sélectionner «ZCI». 1

2 Dans «Données d organisation», indiquer : L organisation commerciale : ETAB, FPUS, UNOH ou VALO Le canal de distribution : Z1, Le secteur d activité : Z1 ou Z2 ou Z3, L agence commerciale : sélectionner l agence souhaitée (pour les composantes : code composante + C, pour les services centraux : code service + S) L écran ci-dessous s affiche à l écran. 2

3 Saisir le client : client_pi Saisir le n de commande SIFAC (champ obligatoire) Saisir la date de la commande Sélectionner l article par le matchcode Dans la colonne «Désignation» saisir une désignation explicite. Cette désignation apparaîtra sur la facture de vente. Indiquer la quantité 3

4 La division doit être renseignée (donnée obligatoire) afin de gérer la sectorisation de la TVA, pour les PI toujours UDSZ Ce message s affiche. Ce n est qu un message informatif. Il indique simplement que le montant de la commande de vente n a pas encore été saisi. Cliquer sur Pour continuer la saisie de la commande de vente, se positionner sur le champ «Article» puis double-cliquer dans ce champ. 4

5 ONGLET «FACTURE» Dans l onglet «Facture» se positionner sur le champ «Classif. Fisc.» puis cliquer sur le matchcode et sélectionner le code 0 (pas de TVA) ONGLET «CONDITIONS» Se positionner à ce niveau puis cliquer sur le matchcode. Sélectionner le type «ZPR0». 5

6 Saisir le montant de la commande de vente. Si la quantité de la commande est de «1» il faut saisir le montant total de la commande. Si la quantité est supérieure à «1» il faut saisir le montant unitaire pour un article. Le système calculera le montant total de la commande de vente. Ce sont les montants qui apparaîtront sur la facture de vente. 6

7 ONGLET «IMPUTATION» Saisir le centre de profit ou l éotp. Ce centre de profit sera crédité du montant de la recette, après prise en charge par l agence comptable. Cliquer sur pour indiquer le «fonds» et le «domaine fonctionnel». Cliquer sur le matchcode pour choisir le «fonds» souhaité. Cliquer sur le matchcode pour sélectionner le domaine fonctionnel, RZPI dans tous les cas. Cliquer sur 7

8 ONGLET «TEXTES» Il est possible de saisir un commentaire plus détaillé concernant la vente. Ce commentaire apparaîtra sur la facture de vente. Cliquer sur le type de texte Dans le cas d une commande multi-postes, il est possible d insérer un commentaire différent pour chaque ligne de poste. Il suffit pour cela de réitérer l opération décrite cidessus pour chaque ligne de poste. ATTENTION! Les centres de profit saisis au niveau des données d imputation de chaque ligne de poste doivent obligatoirement appartenir à la même unité budgétaire (contrôle UB bloquant). A ce niveau, la saisie de la commande de vente est terminée pour la 1ère ligne de poste. Il est possible : - Soit de créer une nouvelle ligne de poste pour cette commande de vente, - Soit de sauvegarder la commande de vente. Pour créer une nouvelle ligne de poste, cliquer sur vue précédemment. et répéter la procédure comme 8

9 Avant de sauvegarder la commande de vente, il faut vérifier si le document a été correctement saisi. Cliquer sur le menu «Traiter» puis cliquer sur «Protocole : document incomplet». Si le document est complet, le système affichera Si le document est incomplet, la page ci-dessous s affichera et indiquera les données manquantes. La correction doit s effectuer ligne par ligne. Double-cliquer sur la 1ère ligne puis modifier/saisir la donnée manquante. Cliquer sur pour revenir à ce tableau. Procéder ainsi pour chaque donnée manquante. 9

10 Quand la commande de vente ne comporte plus d anomalies, elle peut être sauvegardée. Cliquer sur pour sauvegarder la commande. Un n de commande de vente est incrémenté automatiquement. 10

11 2) GENERATION DE LA FACTURE DE VENTE CODE TRANSACTION VF01 Indiquer le n de la commande de vente. Les données de la commande de vente s affiche à l écran. Cliquer sur pour créer la facture de vente. Le système incrémente automatiquement un n de facture de vente. 11

12 En VA03, en cliquant sur vous pouvez consulter l historique de la recette. La facture de vente est en statut «bloqué» tant que l Agence comptable n a pas pris en charge la facture. La commande de vente est en statut «Liquidé» car elle est rattachée à une facture de vente. La transaction VF03 permet de consulter une facture de vente. 12

13 3) EDITION DE LA FACTURE DE VENTE CODE TRANSACTION VF03 Indiquer le n de la facture de vente 13

14 Cliquer sur Une facture originale ainsi qu un volet destiné à l Agence comptable seront édités. Attention, cette édition n est possible qu une fois, les fois suivantes généreront l édition de duplicata. 14

15 4) VISA ORDONNATEUR ET EDITION DE LA LISTE DES FACTURES CODE TRANSACTION ZREC022 Pour afficher uniquement la (ou les) facture(s) de vente à viser, il convient d indiquer sur cet écran des informations précises sur la facture de vente. Indiquer : - La société, - L organisation commerciale, - La date de la facture (date de création), - Le type de facture - L utilisateur qui a créé la facture de vente. - L unité budgétaire - Statut de la facture L objectif est d afficher uniquement les factures à viser (statut facture : 0) 15

16 Pour la validation en masse il suffit de cliquer La ligne de facture passe en orange puis cliquer sur Après validation le statut passe de 0 à 2 Pour l édition de la liste des factures cliquer sur Ce PAP fait référence à la procédure de «Facturation recette - Prestations Internes (Hors Orion et SFC)» Date de validité 21/09/

CODE TRANSACTION MIRO

CODE TRANSACTION MIRO PAS A PAS N 1 SAISIE D UN AVOIR TOTAL OU PARTIEL EN FLUX CLASSIQUE OU EN LIQUIDATION DIRECTE La liquidation d un document d avoir émis par le fournisseur doit être effectuée selon le statut de comptabilisation

Plus en détail

DATE PAR OBJET 07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS

DATE PAR OBJET 07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS DATE PAR OBJET 01/01/2010 ML CHEVREL CREATION DU DOCUMENT 08/04/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR 07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS Plus

Plus en détail

CODE TRANSACTION : PR05

CODE TRANSACTION : PR05 PAS A PAS N 2 SAISIE D UN ORDRE DE MISSION FORFAITAIRE SANS AVANCE CODE TRANSACTION : PR05 1) Avant le départ de l agent Saisir le n de matricule de l agent ou rechercher le n de matricule ENTREE Cliquer

Plus en détail

DOCUMENT D AIDE N 48 ETAT DETAILLE ET GLOBAL D EXECUTION BUDGETAIRE

DOCUMENT D AIDE N 48 ETAT DETAILLE ET GLOBAL D EXECUTION BUDGETAIRE DOCUMENT D AIDE N 48 ETAT DETAILLE ET GLOBAL D EECUTION BUDGETAIRE Principe : Ce document a pour objectif de guider les utilisateurs dans l utilisation de l état d exécution budgétaire global et détaillé.

Plus en détail

Fiche de Procedure FIN - REC - 01.02. Procédure de facturation recettes - Prestations internes (Hors interface PI*) - Application SIFAC

Fiche de Procedure FIN - REC - 01.02. Procédure de facturation recettes - Prestations internes (Hors interface PI*) - Application SIFAC Fiche de Procedure Carte d identité Référencement Intitulé du processus FIN - REC - 01.02 Procédure de facturation recettes - Prestations internes (Hors interface PI*) - Application SIFAC Pilote du processus

Plus en détail

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC Direction des Finances Agence Comptable 28/02/2013 SOMMAIRE 1. Le vocabulaire 1 2. Lancer SIFAC 2-3 3. L écran d accueil et les principaux boutons utilisés 4-6 4. Les types

Plus en détail

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Saisie d'une facture Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Par le volet et le module puis en cliquant sur le bouton La fenêtre de saisie d'une facture est composée de trois

Plus en détail

Guide méthodologique destiné aux gestionnaires financiers. Clôture 2014 et rattachements des charges et des produits

Guide méthodologique destiné aux gestionnaires financiers. Clôture 2014 et rattachements des charges et des produits Guide méthodologique destiné aux gestionnaires financiers Clôture 2014 et rattachements des charges et des produits Sommaire Introduction 3 1. Dépenses 1.1. Cas général des dépenses (factures parvenues

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Manuel d utilisation Recettes - Tome 2 Factures - Encaissement Version 4.30 Décembre 2014 Mises à jour du document Ce qui

Plus en détail

BOITE À OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale

BOITE À OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale BOITE À OUTILS : SAGE 100 Gestion Commerciale Créer un fichier commercial Le fichier créé sera un fichier Sage 100 Gestion commercial Créer les utilisateurs Bien observer que les commandes inactives sont

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Version 1.0 Avril 2013 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème Chapitre Page Page 2 sur 67 Table des matières

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES 2 1 GENERER UNE FACTURE HORS CATALOGUE 2 1.1 SAISIE DU CLIENT 3 1.2 SAISIE DU FOURNISSEUR 4 1.3 PREPARATION

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Depuis 2007, une démarche a été entreprise afin d améliorer et de fiabiliser les échanges de données entre les applications BFC et XLAB.

Depuis 2007, une démarche a été entreprise afin d améliorer et de fiabiliser les échanges de données entre les applications BFC et XLAB. Module de comparaison XLAB/BFC 1. Objectifs...2 2. Mode opératoire...3 Principe...3 Acteurs...3 Calendrier pour l exercice 2011...3 Déroulement...4 Etats...16 3. Annexes...18 DCIF CA2FC et représentants

Plus en détail

Clôture 2013. et rattachement des charges et des produits

Clôture 2013. et rattachement des charges et des produits Guide méthodologique destiné aux gestionnaires financiers Clôture 2013 k et rattachement des charges et des produits Réunion du 3 octobre 2013 Direction des Finances/Agence Comptable 1 Partie I Calendrier

Plus en détail

Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/

Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/ DATE PAR OBJET 14/02/2010 ML CHEVREL CREATION DU DOCUMENT 03/09/2012 ML CHEVREL MISE A JOUR Plus de documents sur http://sifac.u-psud.fr/ INFORMATIONS GENERALES 3 INTRODUCTION 6 NOTIONS 9 LA STRUCTURE

Plus en détail

Mode opératoire YOURCEGID V9 Gestion Commerciale

Mode opératoire YOURCEGID V9 Gestion Commerciale Mode opératoire YOURCEGID V9 Gestion Commerciale Table des matières (cliquer sur les liens) Paramétrage des éléments commerciaux Créer un client Supprimer un client Créer un fournisseur Supprimer un fournisseur

Plus en détail

DE MODIFICATION PROCEDURE ELYXBADGE APPLICATION. PI Électronique Restobadge

DE MODIFICATION PROCEDURE ELYXBADGE APPLICATION. PI Électronique Restobadge PROCEDURE DE MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DES T.V.A APPLICATION ELYXBADGE 1 Introduction Avant toute modification, veuillez procéder aux opérations suivantes : - Effectuer une fin de service - Effectuer

Plus en détail

CEGID - Business Suite Gestion commerciale

CEGID - Business Suite Gestion commerciale cterrier.com 1/14 07/10/2009 CEGID - Business Suite Gestion commerciale Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs

Plus en détail

Support de Formation

Support de Formation Support de Formation Les Commandes ASTRE GF Support de Formation : Les Commandes Page 1/13 Table des matières TABLE DES MATIERES... 2 1.1 SCHEMA DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D UN BON DE COMMANDE (CAS GENERAL)...

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules

Plus en détail

Dia Client SQL. Factures. Azur Conception Page 1 sur 8. Sont affichées ici les factures du client émises dans l'exercice sélectionné.

Dia Client SQL. Factures. Azur Conception Page 1 sur 8. Sont affichées ici les factures du client émises dans l'exercice sélectionné. Dia Client SQL Factures Selon la logique DiaClient qui permet la vision instantanée de tous les éléments d un client, toutes ses factures sont archivées et accessibles dans le module spécialisé "Facture".

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

Pilotage de la date comptable

Pilotage de la date comptable Guide méthodologique destiné aux gestionnaires financiers Opérations de fin k d exercice Pilotage de la date comptable Direction des Finances/Agence Comptable 21/12/2011 1 Introduction Préambule Contrairement

Plus en détail

SAGE Gestion Commerciale

SAGE Gestion Commerciale Hausse de la TVA de 10 % à 13 % Thème Hausse de la TVA de 10 % à 13% Descriptif L augmentation du taux intermédiaire de la TVA entrera en vigueur à partir du 1 er Octobre 2013. Le nouveau taux de 13 %

Plus en détail

Régie Démarrage exercice 2013

Régie Démarrage exercice 2013 HIS Stratège Régie Démarrage exercice 2013 Agfa HealthCare Enterprise Solutions - S.A. au capital de 43 335 567,70 euros - Siret N 414 599 589 00028 - R.C.S. Bordeaux 414 599 589 B APE 6202B Siège Social

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Software) http://www.pdfmail.com

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Software) http://www.pdfmail.com SOMMAIRE DE CIEL GESTION COMMERCIALE 1 Lancer Ciel Gestion Commerciale... page 2 2 Créer un nouveau dossier... page 2 3 Paramètres de la société... page 2 4 Ouvrir un dossier... page 2 5 Préférences d

Plus en détail

Guide Utilisateur Gamme Prem Habitat Gestion des demandes d intervention

Guide Utilisateur Gamme Prem Habitat Gestion des demandes d intervention Guide Utilisateur Gamme Prem Habitat Gestion des demandes d intervention Version 1 Service Hot Line Aareon 2009 page 1 de 15 Table des matières 1 Saisie d une demande d intervention... 3 1.1 Accès au site

Plus en détail

Gestion des tarifs dans Ciel Gestion commerciale

Gestion des tarifs dans Ciel Gestion commerciale Gestion des tarifs dans Ciel Gestion commerciale La gestion des tarifs peut être effectuée à différents niveaux : - famille d articles et articles - tarifs par famille - fiches clients - pièces commerciales

Plus en détail

Module Devis Guide d intégration et d utilisation Version 2.2

Module Devis Guide d intégration et d utilisation Version 2.2 Module Devis Version 2.2 1. Présentation... 2 2. Installation / Intégration... 2 2.1 Installation générale... 2 2.2 Mise à niveau de Magento... 3 2.3 Interférence avec les autres modules... 3 3. Module

Plus en détail

MODULE PRESTATIONS. Code : 10 caractères alphanumériques identifiant la nature de la prestation.

MODULE PRESTATIONS. Code : 10 caractères alphanumériques identifiant la nature de la prestation. 1 1. Pré requis 1.1. Encoder les différents types de prestations Les différents types de prestations se définissent dans le module «Prestations», fichier «Fichier tarif». La fenêtre «Tarification» apparaît

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité débiteurs

FirstW@ve. Comptabilité débiteurs FirstW@ve Comptabilité débiteurs ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client.

1. Entrez le code client dans le champ << Code client >> si requis. Le code client est optionnel, on peut donc entrer simplement le nom du client. FACTURATION - AUTOWAY L ENTRÉE DES FACTURES - BON D ATELIERS - ESTIMATIONS Accès : Module : Facturation Élément : facturation Onglet «Estimation» Choisissez le type de document (estimation, bon de travail

Plus en détail

AGE FORMATION MODULE ACHATS AIDE À LA GESTION D ETABLISSEMENT AGE FORMATION

AGE FORMATION MODULE ACHATS AIDE À LA GESTION D ETABLISSEMENT AGE FORMATION AGE AIDE À LA GESTION D ETABLISSEMENT FORMATION MODULE ACHATS 1 RAPPEL : MODULE GÉNÉRAL Comment se connecter à AGE? Comment naviguer dans AGE? Comment saisir les tiers (clients, fournisseurs, agents)?

Plus en détail

KAKI. Documentation Utilisateur. KAKI Guide Utilisateur Page 1 /

KAKI. Documentation Utilisateur. KAKI Guide Utilisateur Page 1 / KAKI Documentation Utilisateur KAKI Guide Utilisateur Page 1 / Avant - Propos KAKI : - Gestion des retours de paye TG. Analyse, import des fichiers KX et KA. - Déversement budgétaire et comptable automatique

Plus en détail

A partir du module d assistance au changement de taux de TVA, appuyer sur le premier bouton «Création des comptes de TVA à 7 %»

A partir du module d assistance au changement de taux de TVA, appuyer sur le premier bouton «Création des comptes de TVA à 7 %» Le changement du taux de TVA de 5,50 % à 7 % Vu le nombre de clients équipés du logiciel ARLEQUIN et le peu de temps restant avant le passage au nouveau taux, nous vous demandons d effectuer au plus vite

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

FirstW@ve. Comptabilité créanciers

FirstW@ve. Comptabilité créanciers FirstW@ve Comptabilité créanciers ENVIRONNEMENT Fonctionne sous «Windows/NT» Base de données «SQL/Server» Outil de développement «MAGIC 8.3» Fonctionne en mono-poste ou multi-postes réseaux Licences nécessaires

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

Saisir et traiter les engagements de coûts

Saisir et traiter les engagements de coûts Saisir et traiter les engagements de coûts 1. Créer un engagement... 2 1.1 Indiquer le type de pièce... 2 1.2 Saisir l'engagement... 2 2. Afficher un engagement... 5 3. Modifier un engagement... 7 4. Consulter

Plus en détail

Manuel d utilisation. éstréso Syndicat S C P V C. Saisir les écritures. Version 5.1.14

Manuel d utilisation. éstréso Syndicat S C P V C. Saisir les écritures. Version 5.1.14 éstréso Syndicat Manuel d utilisation Version 5.1.14 S C P V C Saisir les écritures Version 5.1.14 1 Préambule Dans Tréso Syndicat il existe quatre possibilités pour saisir des écritures. - L écriture

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE. L extourne dans GFC

FICHE TECHNIQUE. L extourne dans GFC L extourne dans GFC L extourne est une méthode de traitement des charges à payer et des produits à recevoir qui donne la compétence à l ordonnateur pour solder les opérations de l année N-1 en année N

Plus en détail

La validation gestionnaire de l ordre de mission Chorus-DT Déplacements temporaires

La validation gestionnaire de l ordre de mission Chorus-DT Déplacements temporaires La validation gestionnaire de l ordre de mission Chorus-DT Déplacements temporaires Sommaire 2 Affichage des OM en attente de validation Concepts clés Etapes clés Interprétation des alertes et modifications

Plus en détail

CREATION INVENTAIRE COMPLET

CREATION INVENTAIRE COMPLET CREATION INVENTAIRE COMPLET Avant l étape de validation de votre inventaire, pensez à faire une «Sauvegarde». 1- Préparer son inventaire Allez dans «stocks Inventaire Préparer l inventaire» Puis définir

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : ORDRES DE REVERSEMENT SOMMAIRE REGULARISATION PAR ORDRE DE REVERSEMENT 1. Régularisation par ordre de reversement

JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : ORDRES DE REVERSEMENT SOMMAIRE REGULARISATION PAR ORDRE DE REVERSEMENT 1. Régularisation par ordre de reversement JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : ORDRES DE REVERSEMENT SOMMAIRE REGULARISATION PAR ORDRE DE REVERSEMENT 1 PRINCIPE 1 1 TRANSMISSION DES PIECES 2 2 SAISIE DE L ORDRE DE REVERSEMENT 3 3 EDITION DE L ORDRE DE

Plus en détail

MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI

MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI MODE OPERATOIRE CIEL GESTION COMMERCIALE VERSION EVOLUTION BTS PME PMI BTS AGPME Ciel Gestion commerciale (mai 2005) Pierre TASSION 1 Table des matières D après le référentiel BTS PME PMI Présentation

Plus en détail

SOFE RH. Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé. Appui à la formation - salaires

SOFE RH. Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé. Appui à la formation - salaires SOFE RH Pas à pas Demande de rémunération en décentralisé Appui à la formation - salaires Service des ressources humaines et financières 29 octobre 2010 11120 Pas à pas Demande de rémunération 1. Ouverture

Plus en détail

COMMANDE GESLAB. vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE. - Recherche du fournisseur. - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB

COMMANDE GESLAB. vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE. - Recherche du fournisseur. - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB COMMANDE GESLAB vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE - Recherche du fournisseur - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB Unité mixte de recherche CNRS-IN2P3 Université Paris-Sud 91406 Orsay cedex

Plus en détail

UBS BVRB e-list. Surveillez vos créances.

UBS BVRB e-list. Surveillez vos créances. ab UBS BVRB e-list. Surveillez vos créances. Sommaire Description succincte 3 Généralités 1. L essentiel sur UBS BVRB e-list 3 Détails concernant l utilisation du logiciel 2. Boutons 5 3. Saisir les nouveaux

Plus en détail

Import factures depuis journal de vente

Import factures depuis journal de vente Import factures depuis journal de vente Introduction Importation factures depuis journal de vente Automatisation de l import DiaClientSQL Import factures depuis journal de vente Page 1 sur 6 Introduction

Plus en détail

Le pré paiement consiste à payer de suite pour confirmer votre inscription et les prestations associées, car les places sont limitées.

Le pré paiement consiste à payer de suite pour confirmer votre inscription et les prestations associées, car les places sont limitées. Aide à l utilisation de l ESPACE FAMILLE de la Ville de SAINT-AMAND-MONTROND 1. Avant propos Pour appréhender le fonctionnement de l Espace Famille, il est nécessaire de comprendre certaines notions de

Plus en détail

L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale.

L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale. Votre Espace VDI sécurisé L espace internet sécurisé permet de passer vos commandes et de gérer votre activité commerciale. Cet outil dédié à la vente à domicile vous permet de : consulter vos actualités

Plus en détail

Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité.

Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité. Procédures de fin d'année comptable 0-0 Comptabilité Cette notice retrace les différentes étapes nécessaires à la réalisation des procédures de fin d année en comptabilité. Mise à jour du service fait

Plus en détail

Update TOP BAU + Avant la mise à jour de votre programme, veuillez procéder tout d abord à la sauvegarde de vos données

Update TOP BAU + Avant la mise à jour de votre programme, veuillez procéder tout d abord à la sauvegarde de vos données 1 Update TOP BAU + 2.0.0 Avant la mise à jour de votre programme, veuillez procéder tout d abord à la sauvegarde de vos données Installation Update Installation via le menu Aide Puis cliquer sur Rechercher

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

Mode d emploi du site Showbook

Mode d emploi du site Showbook Mode d emploi du site Showbook Showbook.fr Version 0.4.7 Bêta 1 Table des matières Présentation... 4 Inscription sur Showbook... 4 Première utilisation... 5 Statuts des membres... 5 Le menu principal...

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

Mode Opératoire Huissier V8.2.27

Mode Opératoire Huissier V8.2.27 Mode Opératoire Huissier V8.2.27 Novembre 2014 s.a.s SOFTOUEST 44 rue des Trois Moulins BP 4 44450 ST JULIEN DE CONCELLES 02 40 52 23 17-02 40 52 18 94 Sommaire 1. Paramétrage de l application 3 1.1. Paramètres

Plus en détail

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE

DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE DECOUVERTE DU LOGICIEL CIEL GESTION COMMERCIALE 1 ère PARTIE : Création de la société et saisie des fichiers 1 ère étape : Créer le dossier 1. Lancer ciel gestion commerciale 2. Cliquer sur le bouton «annuler»

Plus en détail

LA GESTION DU MAGASIN

LA GESTION DU MAGASIN LA GESTION DU MAGASIN Sommaire Sommaire... 2 1 Choix du client a facturer... 4 1.1 Client déjà enregistré dans la base... 4 1.2 Nouveau client... 4 1.3 Client de passage... 5 2 Création d un devis, bon

Plus en détail

INTRODUCTION Facturation périodique

INTRODUCTION Facturation périodique INTRODUCTION Facturation périodique WINGS Software Flexible & efficace Module WingsPer: Facturation périodique 1) Installation et activation Wings Facturation périodique doit être considéré comme un module

Plus en détail

PGI OPEN ERP EXERCICE D INITIATION N 1 AVEC MODE OPÉRATOIRE (MAJ 09/14) PORTANT SUR : FLUX D ACHAT ET DE VENTE DE MARCHANDISES.

PGI OPEN ERP EXERCICE D INITIATION N 1 AVEC MODE OPÉRATOIRE (MAJ 09/14) PORTANT SUR : FLUX D ACHAT ET DE VENTE DE MARCHANDISES. 1 PGI OPEN ERP EXERCICE D INITIATION N 1 AVEC MODE OPÉRATOIRE (MAJ 09/14) PORTANT SUR : FLUX D ACHAT ET DE VENTE DE MARCHANDISES. NOM ÉTUDIANT : RESTAURATION DE LA BASE DE DONNÉES DU PGI OPEN ERP Une base

Plus en détail

TUTORIEL SAGE PAIE ET RH i7

TUTORIEL SAGE PAIE ET RH i7 TUTORIEL SAGE PAIE ET RH i7 Procédure modélisation comptable AUTEUR : Mireille CORBERAND, Manager Gestion Sage 05 août 2015 Procédure modélisation comptable Toute la procédure décrite ci-dessous fait référence

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

Améliorations. VERSION FE 6.0.d

Améliorations. VERSION FE 6.0.d Améliorations VERSION FE 6.0.d SOMMAIRE 1. MODULE SOCIETE... 3 1.1. Fiche Société : Onglet Paramètres...3 1.2. Administration des utilisateurs...4 2. GESTION DES FICHIERS DE BASE... 5 2.1. Gestion des

Plus en détail

EXERCICE N 9. Base Centrale de pilotage. Notions abordées : Création d objets personnels. Utilisation de fonctions numériques

EXERCICE N 9. Base Centrale de pilotage. Notions abordées : Création d objets personnels. Utilisation de fonctions numériques Base Centrale de pilotage EXERCICE N 9 Notions abordées : Création d objets personnels Utilisation de fonctions numériques Utilisation de fonctions logiques Viviane Demay/DEP-CISAD - novembre 2005 N.B.

Plus en détail

PORTAIL PREREF Cora non alimentaire

PORTAIL PREREF Cora non alimentaire 1/26 L accès au Portail PREREF (http://www.provera.fr/) permet de transmettre aux équipes achat de à tout moment : - des réponses à des appels d offres - des offres de gammes et/ou promotionnelles et/ou

Plus en détail

DOCUMENTATION. Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative. Nos marques

DOCUMENTATION. Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative. Nos marques 1 DOCUMENTATION Objet TAXE FONCIERE ET TEOM Logiciel(s) DOVADIS Métier Gestion locative 2 Sommaire PARAMETRAGES... 3 Prestations propriétaires et locataires... 3 Prestations de type propriétaire... 3 Prestation

Plus en détail

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC

Notice de présentation. La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Notice de présentation La mise à jour de la référence bancaire sous TelePAC Avril 2015 Table des matières Présentation générale... 3 La mise à jour de votre référence bancaire... 4 1. Créer une nouvelle

Plus en détail

Questions les plus Fréquemment Posées

Questions les plus Fréquemment Posées Questions les plus Fréquemment Posées sur Winbike.plus et Packshop Pages : 1/31 Préambule A qui s adresse ce didacticiel? Aux utilisateurs formés à Winbike.plus et Packshop, au sein du réseau Maxxess Dans

Plus en détail

Fournisseurs. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Novembre 2001

Fournisseurs. Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Novembre 2001 Fournisseurs Projet SAFIR SITEL, Université de Neuchâtel Novembre 2001 Comptabilité auxiliaire Grand Livre Comptabilité auxiliaire Client Y Fournisseur A Client Z Fournisseur B Clients collectifs 30'000.-

Plus en détail

C O M P T A B I L I T E M e t t r e e n p l a c e l e P E S V 2

C O M P T A B I L I T E M e t t r e e n p l a c e l e P E S V 2 C O M P T A B I L I T E M e t t r e e n p l a c e l e P E S V Le PES est un Protocole d Echange Standard électronique entre l ordonnateur et le comptable permettant la dématérialisation des pièces comptables

Plus en détail

Logiciel de gestion pour restaurants et Bars

Logiciel de gestion pour restaurants et Bars http://www.easy-sarl.com Logiciel de gestion pour restaurants et Bars Guide de démarrage rapide - 01/11/2010 Sommaire Présentation générale...3 Premier démarrage...3 Les articles...4 Configuration des

Plus en détail

Configuration de la liaison HOP2000 Caisse CSI. Quelques limitations de configuration sont à prendre en compte :

Configuration de la liaison HOP2000 Caisse CSI. Quelques limitations de configuration sont à prendre en compte : SUPPORT 14/03/2008 Page 1/7 1. Introduction et limitation : Le logiciel Hôtelier Hop2000 est interfacé avec la caisse Esterel de CSI. Pour cela il est nécessaire d installer le programme «DyEsterel» de

Plus en détail

DiaFact 6.0.6 Novembre 2014

DiaFact 6.0.6 Novembre 2014 DiaFact 6.0.6 Novembre 2014 Principales évolutions réalisées depuis la dernière mise à jour : Gestion des utilisateurs Une nouvelle gestion des utilisateurs est pilotée à partir de DIACLIENT ou GEDEXPERT.

Plus en détail

PARAMETRAGE UTILISATEUR GIEGLAN CDS 450

PARAMETRAGE UTILISATEUR GIEGLAN CDS 450 PARAMETRAGE UTILISATEUR GIEGLAN CDS 450 Document référence : usergiegautosur.rev02 2 1. Généralités Le CDS va redémarrer et une nouvelle page va s ouvrir : Le PC du CDS 450 est équipé d une version de

Plus en détail

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX

Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX Modifications de la TVA au 1 er janvier 2014 Sage 30 / 100 en version 16.XX Table des matières 1. Contexte... 3 A. Sources d information à l origine de cette fiche technique :... 3 B. Modification des

Plus en détail

Sommaire. Page d accueil. Comment effectuer une mise à jour? Comment insérer le logo de sa société? Comment effectuer une sauvegarde?

Sommaire. Page d accueil. Comment effectuer une mise à jour? Comment insérer le logo de sa société? Comment effectuer une sauvegarde? Sommaire Page d accueil Comment effectuer une mise à jour? Comment insérer le logo de sa société? Comment effectuer une sauvegarde? Page Tiers Comment créer un tiers (client et/ou fournisseur)? Comment

Plus en détail

Module devis 3.4.6 Manuel Utilisateur

Module devis 3.4.6 Manuel Utilisateur Module devis 3.4.6 Manuel Utilisateur www.boostmyshop.com Quotation French 1 / 13 Sommaire Sommaire Introduction... 3 Installation... 3 Copie des fichiers... 3 Interférences avec d autres modules... 3

Plus en détail

Documentation Utilisateur

Documentation Utilisateur Gestion de devis, factures et Documentation Utilisateur Sommaire 1. INTRODUCTION... 2 2. LES PREALABLES TECHNIQUES... 2 3. MA PREMIERE CONNEXION... 5 4. JE VEUX CREER UN DEVIS... 7 5. LA GESTION GLOBALE

Plus en détail

HERAKLES Page 1 sur 6 COMMENT CREER DES FACTURES D ACCOMPTE FICHE 051-01 COMMENT CREER DES FACTURES D ACCOMPTE?

HERAKLES Page 1 sur 6 COMMENT CREER DES FACTURES D ACCOMPTE FICHE 051-01 COMMENT CREER DES FACTURES D ACCOMPTE? HERAKLES Page 1 sur 6 COMMENT CREER DES FACTURES D ACCOMPTE? OBJECTIFS L objectif est d établir automatiquement des factures d acompte directement associées aux commandes clients. Les montants d acompte

Plus en détail

Écriture de journal. (Virement de dépense)

Écriture de journal. (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

8.6 TABLEAUX ANNEXES / ÉTATS FINANCIERS

8.6 TABLEAUX ANNEXES / ÉTATS FINANCIERS 8.6 TABLEAUX ANNEXES / ÉTATS FINANCIERS La fonction décrite ci-dessous n est disponible que si le tableur Excel de Microsoft (version 2007 ou supérieure) est installé sur votre poste de travail. Les rapports

Plus en détail

GESTIPACK. version PC

GESTIPACK. version PC GESTIPACK version PC SOMMAIRE GESTIPACK R U B R I Q U E S P A G E S - Installer votre application GESTIPACK 2011 2 à 3 - Utilisation de GESTIPACK 2011 4 à 5 - Gestion Options Paramètres 6 à 11 - Gestion

Plus en détail

Espace Client. Manuel d'utilisation

Espace Client. Manuel d'utilisation Espace Client Manuel d'utilisation Sommaire Connexion et navigation générale 3 1ère Connexion 4 Oubli de mot de passe 7 Connexion 9 Menus de navigation 10 Entête & pied de page 11 Personnalisation du mot

Plus en détail

Systèmes d informations pour les ventes aux enchères publiques PARAMETRAGE POUR LE PASSAGE DE LA TVA A 7% Guide pratique. Service Logiciel 07/01/12

Systèmes d informations pour les ventes aux enchères publiques PARAMETRAGE POUR LE PASSAGE DE LA TVA A 7% Guide pratique. Service Logiciel 07/01/12 Systèmes d informations pour les ventes aux enchères publiques PARAMETRAGE POUR LE PASSAGE DE LA TVA A 7% Guide pratique Service Logiciel 07/01/12 TABLE DES MATIERES CRÉATION DES NOUVEAUX COMPTES COMPTABLE...3

Plus en détail

GESTION DES VEHICULES MATERIELS

GESTION DES VEHICULES MATERIELS GESTION DES VEHICULES MATERIELS Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : WIN092006 Gestion des véhicules matériels I/1 1. Sommaire 1. Sommaire... 2 2. Catalogue véhicule constructeur... 4 2. 1.

Plus en détail

PAP N 1 LE FLUX MISSION SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS

PAP N 1 LE FLUX MISSION SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS PAP N 1 LE FLUX MISSION SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS DEMANDE DE CREATION OU MISE A JOUR D UN AGENT Fiche missionnaire RIB original DEMANDE D ENREGISTREMENT D UN VEHICULE Fiche missionnaire complétée

Plus en détail

Gfi Phase Web Finances

Gfi Phase Web Finances www.gfi.fr Gfi Phase Web Finances Bulletin Logiciel Date : 05/11/2015 Version : 5.2.6 Référence : Gfi - PWGF - Bulletin Logiciel - Version 5.2.6.doc Classification : CLIENT Dématérialisation des maquettes

Plus en détail

Logiciel dr.veto version 13.0.12

Logiciel dr.veto version 13.0.12 Logiciel dr.veto version 13.0.12 Release Note Mise à jour de juin 2013 Nouveautés et améliorations Tél +33 (0)5 40 16 32 42 - support@drveto.com Table des matières 1. AMELIORATIONS SUR L AGENDA EN COLONNES...

Plus en détail

Documentation Module de gestion des listes de souhaits LMB Version 1.0 Novembre 2014 SAS LUNDI MATIN

Documentation Module de gestion des listes de souhaits LMB Version 1.0 Novembre 2014 SAS LUNDI MATIN Documentation listes de souhait LMB 1. Création, validation et fermeture d une liste Pour créer une liste de naissance, allez dans l onglet «Ventes» puis cliquez sur «Nouvelle liste de souhait». Le document

Plus en détail

HOW TO Gestion des Primes. Module Cassiopée

HOW TO Gestion des Primes. Module Cassiopée HOW TO Gestion des Primes Module Cassiopée QUASAR Conseil 2010 QUASAR Conseil Le Roussillon 86450 Pleumartin Tel : 05 49 86 65 41 Fax : 05 49 86 76 27 www.quasarconseil.fr pleiade@quasarconseil.fr Sommaire

Plus en détail

Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4. Propriété & Usage

Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4. Propriété & Usage Gespx (Logiciel de gestion commerciale) Version 4 Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Im@gin Micro est illicite (Loi du 11 Mars

Plus en détail

MON ESPACE CLIENT. Guide utilisateur

MON ESPACE CLIENT. Guide utilisateur MON ESPACE CLIENT Guide utilisateur 1 1. Introduction Chère cliente, cher client, Nous sommes heureux de vous informer que votre espace client personnel est désormais ouvert! Vous pourrez consulter les

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Manuel d utilisation Référentiels Version 4.19 Juillet 2015 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page

Plus en détail

EXTRANET Cabinet Comptable Mode d emploi

EXTRANET Cabinet Comptable Mode d emploi EXTRANET Cabinet Comptable Mode d emploi 1 L extranet du CGA 47 est un lien direct entre le CGA 47 et le cabinet comptable. Comment y accéder? Connectez-vous au site www.cga47.fr Identifiez-vous dans la

Plus en détail

CHEQUE DOMICILE : PAIEMENT EN LIGNE d un intervenant ou d un prestataire

CHEQUE DOMICILE : PAIEMENT EN LIGNE d un intervenant ou d un prestataire CHEQUE DOMICILE : PAIEMENT EN LIGNE d un intervenant ou d un prestataire Mode d emploi www.chequedomicile.fr Rubrique «Votre espace», «portail Bénéficiaires» DE QUOI S AGIT-IL? Vous bénéficiez de Chèques

Plus en détail