Budget 2016 Municipalité de Lac-Beauport

Transcription

1 Municipalité de Lac-Beauport Présenté à la salle du conseil de la municipalité de Lac-Beauport Lundi 14 décembre 2015

2 Municipalité de Lac-Beauport Variation % $ $ $ +2,3 En 2016, le budget de la municipalité se chiffre à $, soit une hausse de 2,3% par rapport au budget adopté de Nouveau rôle d évaluation Modification du mode de taxation du déneigement Le compte de taxe moyen variera entre - 0,1 et + 1,7%

3 Faits saillants Hausse des revenus de $ Hausse des dépenses de $ Hausse des affectations de $ Maintien d un programme de crédit de tarifs pour logements d appoint permettant d héberger ses parents ou grands-parents ( $)

4 Dépenses Année 2015 Année 2016 Administration générale $ $ Sécurité publique $ $ Transport $ $ Hygiène du milieu $ $ Santé et bien-être $ $ Urbanisme et mise en valeur du territoire $ $ Loisirs et culture - activités récréatives $ $ Loisirs et culture - activités culturelles $ $ Frais de financement $ $ Total des dépenses avant affectations $ $ Remboursements de capital et affectations $ $ TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS $ $

5 Répartition des dépenses Activités récréatives 10.3% (2015: 10.5%) Urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1% (2015: 9.0%) Activités culturelles 3.9% (2015: 3.9%) Santé et bien-être 0.1% (2015: 0.1%) Frais de financement (intérêts) 5.0% (2015: 4.6%) Hygiène du milieu 17.0% (2015: 16.5%) Administration générale 12.4% (2015: 13.3%) Sécurité publique 17.0% (2015: 16.4%) Transport 25.2% (2015: 25.8%)

6 REVENUS Année 2015 Année 2016 Taxes foncières $ $ Taxes sur une autre base $ $ Tenant lieu de taxes $ $ Services rendus aux organismes municipaux $ $ Autres revenus $ $ Autres services rendus $ $ Transferts $ $ REVENUS TOTAUX $ $

7 Répartition des revenus Taxes 85.0% (2015: 83.1%) Tenant lieu de taxes 1.2% (2015: 1.0%) Intérêts 1.0% (2015: 1.2%) Amendes et pénalités 0.3% (2015: 0.5%) Imposition de droits 6.4% (2015: 6.5%) Transferts 2.8% (2015: 2.6%) Services rendus 3.1% (2015: 5.1%)

8 Taxes foncières générales Taux par 100 $ d évaluation Année 2015 Année 2016 Écarts $ Taux de la taxe foncière générale : $ $ $ Taux de la taxe foncière déneigement : (équivalent en 2015 de 448 $- maison moyenne) $ $ $ Taux de la taxe foncière - Sûreté du Québec : $ $ $ Taux de la taxe foncière communauté régionale : $ $ $ Taux combiné de la taxe foncière générale : $ $ $

9 Taxes foncières RÉPARTITION DES TAXES FONCIÈRES DE 0,6516 $/100 $ D'ÉVALUATION (POUR UNE RÉSIDENCE) Taxe foncière - sécurité publique; $ ; 13.3% (2015: $; 16.5%) Taxe foncière - communauté régionale; $ ; 7.4% (2015: $; 9.3%) Taxe foncière générale; $ ; 79.3% (2015: $; 74.2%)

10 Tarifications spécifiques Année 2015 Année 2016 Écart $ Tarification de la dette du réseau d aqueduc : 74 $ 52 $ - 22 $ Tarification de l'entretien du réseau d aqueduc : 228 $ 219 $ - 9 $ Tarification de l'entretien du réseau sanitaire : 153 $ 130 $ - 23 $ Taxe de la dette du réseau sanitaire (/100 $) : Taxe de la dette du réseau sanitaire: $ 0 $ $ 3 $ + 3 $ Tarif pour la gestion des matières résiduelles : 129 $ 129 $ - $ Tarif de la vidange des installations septiques : 100 $ 100 $ - $

11 Variation estimée d un compte de taxes Valeur de la propriété : $ (valeur moyenne ) Année 2015 Année 2016 Taxes foncières (+1.8 %) moins tarifs Maison en milieu desservi (aqueduc et égout) : - 70 $ - 5 $ (+47 $ -52 $) Maison partiellement desservie (aqueduc) : - 56 $ + 16 $ (+47 $ -31 $) Maison partiellement desservie (égout) : + 63 $ + 26 $ (+47 $ - 21 $) Maison non desservie : + 77 $ + 47 $ (+47 $ - 0 $)

12 Comparaison des comptes de taxes Application pour une maison d'une valeur de: Montant total du compte de taxes Lac-Beauport Ste-Brigitte-de- Laval Stoneham Ville de Québec (2015) TOTAL DES TAXES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13 Frais de financement Variation des charges d intérêts et du remboursement de capital Budget 2015 Différences Intérêts $ $ $ Capital $ $ $ Total de la variation du service de la dette $ $ $

14 Frais de financement 18.0% Évolution du coût du service de la dette en % du budget - années payable par l'ensemble, les secteurs et le gouvernement Municipalité de Lac-Beauport 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 11.4% 10.3% 9.9% 9.3% 10.2% 10.0% 9.7% 6.6% 7.4% 7.9% 8.4% 7.7% 7.8% 5.7% 5.2% 6.1% 5.5% 5.9% 4.7% 4.7% 4.3% 4.5% 4.5% 4.1% 3.0% 3.3% 0.9% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.6% 0.9% % total général (l'ensemble) les secteurs le gouvernement

15 Évolution de la dette à long terme Montant de la dette à long terme Années Municipalité de Lac-Beauport $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 0 $ Montant de la dette (fin d'année):

16 Évolution de la dette à long terme SERVICE DE LA DETTE EN % DES DÉPENSES TOTALES (INTÉRÊTS + REMBOURSEMENTS DE CAPITAL) 2003 à 2016 MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 17.0% 16.0% 15.0% 15.4% 15.8% 15.1% 15.6% 15.7% 14.0% 14.3% 13.9% 13.1% 14.4% 14.4% 14.2% 14.0% 13.0% 12.8% 13.2% 12.0% 11.0% 10.0%

17 Programme triennal d immobilisations ADMINISTRATION GÉNÉRALE Changements de portes et fenêtres $ sous-total administration générale: $ 0 $ 0 $

18 Programme triennal d immobilisations SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Réfection d un ponceau $ Réfection de chemins $ $ $ Réfection du chemin du Barrage $ Piste multi-fonctionnelle T.D.L $ Inspection des conduites pluviales $ Réfection de la toiture du centre communautaire $ Réfection de la toiture du club nautique $ Réfection des allées d accès mairie et centre comm $ Réfection des portes du garage municipal $ Intervention au barrage du lac Morin $ Municipalisation des chemins privés $ $ $ Télémétrie des stations sanitaires $ sous-total travaux publics: $ $ $

19 Programme triennal d immobilisations URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE Acquisition de bacs bleus $ Bassins de rétention $ Outils informatiques $ sous-total urbanisme et développement durable: $ 0 $ 0 $ LOISIRS, CULTURE ET COMMUNICATIONS Achat de trois quais $ Acquisition de livres $ Mobiliers de parc $ Sentier pour le Corrid Art $ Modification du «skate parc» $ Remplacement de poteaux $ Outils informatiques $ sous-total loisirs, culture et communications: $ 0 $ 0 $

20 Programme triennal d immobilisations TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS $ $ $ Financement par : Année 2016 Emprunts payables par l ensemble $ Emprunts payables par des secteurs $ Fonds de roulement $ Fonds de parc $ Autres (subvention et tarification) $ $