VILLE DE LACHUTE. Présentation du budget Séance spéciale du 20 décembre 2010

Transcription

1 VILLE DE LACHUTE Présentation du budget 2011 Séance spéciale du 20 décembre 2010

2 Plan de la présentation 1. Budget d investissement 2. Budget de fonctionnement 3. Taxation et tarification 4. Simulation d un compte de taxes 5. Divers indicateurs intéressants 6. Conclusion 2

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4 Budget d investissement La Ville de Lachute dépose un programme triennal d immobilisations de $ pour les années , soit une diminution de $ par rapport à celui déposé l an dernier. Programme triennal d immobilisations 2010 à 2013 Dépôt Total $ $ $ $ $ $ $ $ 4

5 Budget d investissement 2011 Administration : Description Prévention des incendies : Montant Acquisition de terrains suite àdes ventes pour non paiement de taxes $ Acquisition de servitudes $ Projecteur et toile pour la salle du conseil $ Photocopieur pour l hôtel de ville $ Description Montant Véhicule pour le directeur du service d incendie $ Système de communication et étude $ Tour de lumières pour le poste de commandement $ 5

6 Budget d investissement 2011 Informatique : Description Montant Serveur pour la migration des logiciels de comptabilité $ Migration des logiciels de comptabilité et de taxation (Phase 1 de 2) $ Lien par antennes sans fil point à point, entre l hôtel de ville et le garage municipal $ Logiciel de gestion des plaintes pour l Urbanisme $ Ordinateur portable pour la voiture des inspecteurs en bâtiment $ Ordinateurs portables (2) pour les travaux publics et supports pour camions $ 6

7 Budget d investissement 2011 Travaux publics Bâtiments et équipements : Description Montant Acquisition du terrain voisin du garage municipal $ Aménagement de la déchetterie $ Camionnettes (5) : remplacement des 116, 173, 175, 176 et ajout d un véhicule $ Déneigeuse àtrottoir Bombardier $ Tondeuse frontale (remplacement du 177) $ Plateforme pour le nettoyage des rues $ 7

8 Budget d investissement 2011 Travaux publics Infrastructures : Description Montant Sécurisation des piétons aux intersections : Providence / Principale Argenteuil / Principale $ Réfection des infrastructures des rues Grace et Millway $ Études pour les travaux correctifs à l intersection des rues Wilson et Principale (travaux en 2012) $ Études pour la réfection des rues Robert et Élizabeth $ Remplacement d un ponceau sur le chemin de la Rivière du Nord $ Réfection égout et aqueduc, rues Princesse et Queen $ Études pour l aménagement de stationnement sur la rue du Pavillon, phase 1 (182 places) $ 8

9 Budget d investissement 2011 Hygiène du milieu : Description Montant Raccordement des puits au bâtiment technique $ Fin des travaux d insertion de conduite de 10 rues Carrière, Robert, Drew, Grace et Principale (entre la rue Carrière et le chemin Dunany) $ Fin des travaux d insertion de conduite de 6 sur la rue Principale (entre la 329 nord et le chemin Dunany) $ Alimentation des résidences branchées sur l aqueduc entre l usine de filtration et la $ Études et travaux correctifs aux barrages Barron, Caroline et Solar $ Études de sécurité au barrage Jean Marchand $ Modernisation du poste de surpression sur Providence (débitmètre et automate) $ 9

10 Budget d investissement 2011 Urbanisme : Description Montant 2 panneaux d affichage électronique au centre ville $ Poursuite du programme Rénovation Québec $ Acquisition d immeubles $ Fonds du patrimoine culturel Québécois $ Promotion résidentielle et parcs industriels : Description Montant Projets de promotion résidentielle avec la participation de divers promoteurs $ Études pour le prolongement des services sur une nouvelle rue dans le parc industriel autoroutier $ Nouvelle rue industrielle au sud de l aéroport $ 10

11 Budget d investissement 2011 Loisirs et culture : Description Montant Aménagement des parcs : Richelieu, de l aréna, secteur rue Lefebvre, Ayers, Malaket $ Études pour l agrandissement de la bibliothèque $ Études pour la réfection et la mise aux normes de la piscine intérieure $ Camion pour remplacement du F $ Clôture àla Villa Mont Joie $ Études pour la passerelle et la piste cyclable $ Chambre de joueurs àl aréna Kevin Lowe / Pierre Pagé $ Aménagement des bureaux des loisirs, incluant une nouvelle toiture pour la Maison des jeunes $ 11

12 Budget d investissement

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14 Budget de fonctionnement Le budget de fonctionnement pour 2011 est augmenté de 0,9 % : oen effet, les revenus et les charges de fonctionnement passeront de $ en 2010 à $ en 2011, soit un accroissement budgétaire de $, ce qui représente une augmentation de 0,9 %. oun processus très strict de contrôle des coûts permet cette faible augmentation, malgré les éléments suivants : o une augmentation de la TVQ de 1% o une hausse du salaire annuel pour chacun des membres du conseil d un montant de $ o une hausse générale de la masse salariale variant de 2 % à3 %, selon les conventions en vigueur. 14

15 Budget de fonctionnement - Excédent de fonctionnement non affecté (4%) - Redevance de la RIADM (6%) - Excédent de fonctionnement affecté (1%) 15

16 Budget de fonctionnement 16

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18 Taux de la taxe foncière générale Pour 2011, la Ville de Lachute poursuit l application de son régime d impôt foncier à taux variés, lequel lui permet de fixer plusieurs taux de la taxe foncière générale. 18

19 Taxes spéciales 19

20 Évolution de la taxation C est en raison du respect du mode de calcul des taux de taxes que nous obtenons des augmentations différentes pour chacun des secteurs. * Pour le secteur de Saint-Jérusalem, il y a un rattrapage à effectuer afin de rejoindre le taux du secteur rural. 20

21 Tarification Pour 2011, la Ville de Lachute établit les taux de taxes suivants : 21

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23 Simulation d un compte de taxes 23

24 Comparatif avec la MRC Secteur urbain 24

25 Comparatif avec la MRC Secteur rural 25

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27 Répartition des dépenses pour chaque 1 $ de revenus 27

28 Marge de manœuvre 28

29 Progression de certains éléments depuis

30 Dette vs immobilisations 30

31 Ratio de l endettement/ Richesse foncière 31

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