Résultats technico-économiques

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1 Résultats technico-économiques Campagne laitière 2015 l 2016

2 ÉDITO La raison d être de Clasel est d accompagner nos adhérents pour les aider à passer cette crise forte et longue et à faire les choix qui leur permettront de trouver une place durable dans un monde en mutation. Encore plus aujourd hui qu hier, les projets doivent intégrer les enjeux de performance économique, humaine et environnementale. Les questions relatives au travail sont trop souvent sous-estimées alors qu elles sont déterminantes pour la durabilité de l entreprise. Les conseillers et experts Clasel sont à votre disposition pour vous faire progresser. Pour vous aider dans vos choix, les conseillers et experts Clasel sont à votre disposition pour vous faire progresser dans l optimisation des produits, de la diminution des charges et du calcul des prix de revient. Ces services sont apportés sous forme de rendez-vous individuel mais aussi sous forme collective. Ces conseils s appuient sur les références résumées dans ce document. Vous y trouverez aussi une synthèse de l année écoulée, une rétrospective chiffrée sur l évolution de la ferme Clasel, sur les fourrages, le sanitaire, le renouvellement et sur les marges sur coût alimentaire obtenues par les adhérents. Pour permettre à chacun de se comparer et ainsi d évaluer les marges de progrès qui lui reste à franchir, ce document met en avant les résultats obtenus sur l année écoulée. En fonction des caractéristiques de votre élevage, vous pourrez choisir de comparer vos résultats techniques et économiques avec les éleveurs qui sont dans la même race, qui sont en traite robotisée, qui ont plus de 120 VL ou qui produisent en agriculture biologique. Faites votre choix! Bonne utilisation de ces références à tous. Pierre-Antoine MARET Responsable de Marché Pôle Économie 3 Évolution de la ferme CLASEL 4 Le contrôle de performance 5 Rétrospective mensuelle 6 Évolution de la marge sur coût alimentaire 7 La production fourragère 8 Les élevages robotisés 9 Les grands troupeaux 10 Race Prim Holstein 11 Race Normande 12 Race Montbéliarde 13 Les élevages bio 14 Résultats en fonction du nombre de vaches laitières 16 Conduite sanitaire et reproduction 17 Les génisses laitières 18 Les chiffres clés

3 Évolution de la ferme CLASEL 10 vaches de plus par élevage en 5 ans 47, vaches en 5 ans 48,7 50,5 54,3 57,3 57,7 Depuis 2010, la taille moyenne des troupeaux continue d'augmenter. On observe un accroissement de 10 vaches supplémentaires en 5 ans. Ceci implique une adaptation du système fourrager et une gestion du volume de travail supplémentaire litres livrés en plus depuis 5 ans La dynamique laitière entamée en 2014 avec la fin des quotas et la conjoncture favorable, ont permis de livrer en moyenne litres de plus par rapport à la campagne , soit + 27 % % de lait livré en 5 ans Une SAU qui reste constante + 13 % de surface en 5 ans Un nombre de troupeaux de plus de 100 vaches qui augmente La restructuration des élevages conduit à tripler le nombre de troupeaux de plus de 100 vaches depuis

4 Le contrôle de performance Une productivité laitière qui progresse depuis Évolution de la productivité par vache (litres/vl/an) Stabilité du type racial dans les élevages Performances techniques toutes races confondues Nombre d élevages Nombre de vaches présentes Pourcentage primipare Lait brut (kg) TB (g/kg) 40,5 40,5 TP (g/kg) 33,0 32,7 Lait à 7 % (kg) Rang de lactation 2,3 2,3 Niveau vêlage troupeau Taux de réforme (%) Jours productifs (%) Lait / Jour vie (%) 11,3 11, % Répartition des élevages par niveau de performance (en kg/vl/an) Prim Holstein 19 % Normande 3 % Montbéliarde 1 % Autres races % des élevages ont un niveau de production entre kg et kg PH NO MO Autres races Nombre d élevages Nombre de vaches présentes Pourcentage primipare Lait brut (kg) TB (g/kg) 40,1 42,3 40,0 42,2 TP (g/kg) 32,3 34,4 33,2 33,7 Lait à 7 % (kg) < > Rang de lactation 2,3 2,4 2,5 2,6 Niveau vêlage troupeau Taux de réforme (%) Jours productifs (%) Lait / Jour vie (%) 12,2 9,4 10,5 8,6 4

5 Rétrospective mensuelle Prix du lait conventionnel : 323 /1 000 litres Prix du lait mensuel élevages conventionnels /1 000 l / litres par rapport à avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars 2014/ /2016 La campagne a été marquée par une baisse importante du prix du lait : - 43 /1 000 litres en moyenne par rapport à l'année précédente avril mai Évolution du lait/vache (kg/vl/jour) Prix du lait mensuel élevages bio 25,9 25,9 juin 25,1 25,1 25,4 juill. août 26,6 26,5 26,6 26,6 26,1 26,1 sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars 2014/ /2016 Sur la dernière campagne, on observe une augmentation de lait de + 1 kg/vl/jour en moyenne. Évolution de la marge sur coût alimentaire (en /1 000 litres) de MCA* par rapport à / / /1 000 l avril mai juin juill. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars *MCA : Marge sur Coût Alimentaire. 5

6 Évolution de la marge sur coût alimentaire Évolution de la marge sur coût alimentaire sur 5 ans Marge sur coût alimentaire : de fortes disparités entre élevages /1 000 litres /1 000 l 2011/ / / / /2016 La baisse du prix du lait sur la campagne entraîne une baisse de la marge sur coût alimentaire. 0 /1 000 l 2015/ /4 supérieur 1 /4 inférieur Les écarts de marge sur coût alimentaire représentent jusqu à 52 par litres, soit plus de à gagner par an pour les élevages du ¼ inférieur. Évolution du prix des concentrés ( /tonne) /T en moyenne depuis 5 ans /T / / / / /2016 Après la flambées des prix de , le prix des concentrés décroît pour s'établir à 332 la tonne en

7 La production fourragère La carte des rendements fourragers par région naturelle en 2015 Valeurs des ensilages de maïs Nombre analyses MS (%) 32,6 34,2 Amidon (%) 29,5 31,8 dmo (%) 72,8 72,5 UFL estimé/kg MS 0,93 0,93 Valeurs des ensilages d herbe Nombre analyses MS (%) 32,6 34,8 MAT (%) 14,2 16,4 dmo (%) 73,5 74,3 UFL estimé/kg MS 0,88 0,87 Source : analyse Fin Alys (AgriNIRTM et Laboratoire de référence). Les maïs 2015 se caractérisent par une bonne ingestibilité, un taux de matière sèche optimale et une bonne digestibilité. 15,5 T/ha 14,4 T/ha 12 T/ha 12,8 T/ha 11,9 T/ha 12,4 T/ha 11,5 T/ha 12,7 T/ha 10,9 T/ha 11,3 T/ha 11,2 T/ha 11,8 T/ha Les charges fourragères Maïs Herbe Charge fourragère /ha SFP 2014/2015* Charges maïs ( /ha) 550 Dont engrais 111 Dont semence 174 Dont traitement 86 Dont travaux de récolte 142 Autres 37 Valorisation maïs (TMS/ha) 13,6 Source : références Visiolys groupe. Charge fourragère /ha SFP 2014/2015* Charges herbe ( /ha) 130 Dont engrais 66 Dont semence 10 Dont traitement 2 Dont travaux de récolte 45 Autres 7 Valorisation herbe (TMS/ha) 6,5 Source : références Visiolys groupe. 7

8 Les élevages robotisés Les résultats technico-économiques Production laitière Nombre de vaches moyen 76 Lait total produit (kg) Lait brut (kg/vl) Ha de SFP 72,7 Lait/ha SFP Niveau vêlage troupeau (kg) 35,9 Index lait 120 TB (g/kg) 40,2 TP (g/kg) 32,8 Sanitaire Vaches mortes (%) 5 Veaux morts (%) 14 Comptage cellulaire troupeau 287 Taux de guérison (%) 75 Nouvelles infections (%) 14 Conduite troupeau Taux de réforme (%) 26 Taux de renouvellement (%) 36 Âge moyen au vêlage (mois) 29 Niveau vêlage des GL (kg) 29,6 Reproduction VL fécondées (%) 81 Inter. Vêlage - Première IA (j) 101 Nombre d'ia par IA fécondante 2,2 Réussite à la première IA (%) 46 Inter. Vêlage - Vêlage (j) % des élevages Clasel Marge brute Évolution du nombre d élevage robot depuis 5 ans Marge brute : 168 /1 000 l Aides couplées : 4 Produit viande : Frais vétérinaires : 13 Frais d élevage et divers : Charges concentrés génisse : 18 Charges fourragères génisse : Charges concentrés vache : 85 Produit lait : % d élevage robotisé en 5 ans Charges fourragères vache : Total charges : 198 /1 000 l Total produits : 366 /1 000 l 8

9 Les grands troupeaux Les résultats technico-économiques des élevages de plus de 120 vaches Production laitière Nombre de vaches moyen 142 Lait total produit (kg) Lait brut (kg/vl) Ha de SFP 128,5 Lait/ha SFP Niveau vêlage troupeau (kg) 33,4 Index lait 128 TB (g/kg) 40,0 TP (g/kg) 32,7 Sanitaire Vaches mortes (%) 4 Veaux morts (%) 15 Comptage cellulaire troupeau 298 Taux de guérison (%) 77 Nouvelles infections (%) 13 Conduite troupeau Taux de réforme (%) 26 Taux de renouvellement (%) 36 Âge moyen au vêlage (mois) 29 Niveau vêlage des GL (kg) 29,6 Reproduction VL fécondées (%) 80 Inter. Vêlage - Première IA (j) 94 Nombre d'ia par IA fécondante 2,3 Réussite à la première IA (%) 43 Inter. Vêlage - Vêlage (j) % des élevages Clasel Marge brute Évolution du nombre d élevage grands troupeaux depuis 5 ans Marge brute : 177 /1 000 l Frais vétérinaires : 14 Aides couplées : 4 Produit viande : Frais d élevage et divers : 44 Charges concentrés génisse : 17 Charges fourragères génisse : 8 Charges concentrés vache : 68 Produit lait : Charges fourragères vache : Total charges : 186 /1 000 l Total produits : 363 /1 000 l 9

10 Race Prim Holstein Les résultats technico-économiques Production laitière Nombre de vaches moyen 60 Lait total produit (kg) Lait brut (kg/vl) Ha de SFP 57,2 Lait/ha SFP Niveau vêlage troupeau (kg) 33,7 Index lait 87 TB (g/kg) 40,2 TP (g/kg) 32,4 Sanitaire Vaches mortes (%) 4 Veaux morts (%) 12 Comptage cellulaire troupeau 275 Taux de guérison (%) 74 Nouvelles infections (%) 14 Conduite troupeau Taux de réforme (%) 26 Taux de renouvellement (%) 34 Âge moyen au vêlage (mois) 30 Niveau vêlage des GL (kg) 27,6 Reproduction VL fécondées (%) 80 Inter. Vêlage - Première IA (j) 105 Nombre d'ia par IA fécondante 2,2 Réussite à la première IA (%) 45 Inter. Vêlage - Vêlage (j) % des élevages Clasel Marge brute Marge brute : 182 /1 000 l Aides couplées : 4 Produit viande : 47 Frais vétérinaires : 14 Frais d élevage et divers : 44 Charges concentrés génisse : 17 Charges fourragères génisse : 8 Charges concentrés vache : 71 Produit lait : 318 Charges fourragères vache : 33 Total charges : 187 /1 000 l Total produits : 369 /1 000 l 10

11 Race Normande Les résultats technico-économiques Production laitière Nombre de vaches moyen 60 Lait total produit (kg) Lait brut (kg/vl) Ha de SFP 59,4 Lait/ha SFP Niveau vêlage troupeau (kg) 28,4 Index lait 114 TB (g/kg) 42,0 TP (g/kg) 34,2 Sanitaire Vaches mortes (%) 3 Veaux morts (%) 12 Comptage cellulaire troupeau 281 Taux de guérison (%) 75 Nouvelles infections (%) 13 Conduite troupeau Taux de réforme (%) 27 Taux de renouvellement (%) 35 Âge moyen au vêlage (mois) 32 Niveau vêlage des GL (kg) 23,7 Reproduction VL fécondées (%) 83 Inter. Vêlage - Première IA (j) 91 Nombre d'ia par IA fécondante 2,1 Réussite à la première IA (%) 50 Inter. Vêlage - Vêlage (j) % des élevages Clasel Marge brute Marge brute : 202 /1 000 l Aides couplées : 4 Produit viande : 72 Frais vétérinaires : 19 Frais d élevage et divers : 53 Charges concentrés génisse : 18 Charges fourragères génisse : 10 Charges concentrés vache : 76 Produit lait : 337 Charges fourragères vache : 35 Total charges : 211 /1 000 l Total produits : 413 /1 000 l 11

12 Race Montbéliarde Les résultats technico-économiques Production laitière Nombre de vaches moyen 63 Lait total produit (kg) Lait brut (kg/vl) Ha de SFP 64,90 Lait/ha SFP Niveau vêlage troupeau (kg) 30,1 Index lait 109 TB (g/kg) 40,1 TP (g/kg) 33,1 Sanitaire Vaches mortes (%) 3 Veaux morts (%) 12 Comptage cellulaire troupeau 254 Taux de guérison (%) 76 Nouvelles infections (%) 12 Conduite troupeau Taux de réforme (%) 25 Taux de renouvellement (%) 32 Âge moyen au vêlage (mois) 32 Niveau vêlage des GL (kg) 24,8 Reproduction VL fécondées (%) 87 Inter. Vêlage - Première IA (j) 95 Nombre d'ia par IA fécondante 1,8 Réussite à la première IA (%) 56 Inter. Vêlage - Vêlage (j) % des élevages Clasel Marge brute Marge brute : 180 /1 000 l Aides couplées : 4 Produit viande : 56 Frais vétérinaires : 15 Frais d élevage et divers : 51 Charges concentrés génisse : 16 Charges fourragères génisse : 11 Charges concentrés vache : 79 Produit lait : 325 Charges fourragères vache : 33 Total charges : 205 /1 000 l Total produits : 385 /1 000 l 12

13 Les élevages bio Les résultats technico-économiques des élevages en agriculture biologiques* Production laitière Nombre de vaches moyen 60 Lait total produit (kg) Lait brut (kg/vl) Niveau vêlage troupeau (kg) 26 Index lait 80 TB (g/kg) 40,2 TP (g/kg) 32,0 Sanitaire Vaches mortes (%) 4 Veaux morts (%) 12 Comptage cellulaire troupeau 293 Taux de guérison (%) 72 Nouvelles infections (%) 16 Conduite troupeau Taux de réforme (%) 21 Taux de renouvellement (%) 29 Âge moyen au vêlage (mois) 32 Niveau vêlage des GL (kg) 21,8 Reproduction VL fécondées (%) 83 Inter. Vêlage - Première IA (j) 102 Nombre d'ia par IA fécondante 1,9 Réussite à la première IA (%) 52 Inter. Vêlage - Vêlage (j) % des élevages Clasel Marge brute Marge brute : 317 /1 000 l Frais vétérinaires : 9 Frais d élevage et divers : 45 Charges concentrés génisse : 11 Charges fourragères génisse : 10 Charges concentrés vache : 60 Aides couplées : 6 Produit viande : 60 Produit lait : 415 Charges fourragères vache : 29 Total charges : 164 /1 000 l Total produits : 481 /1 000 l *Source : CLASEL et ECLA. 13

14 Résultats en fonction du nombre de vaches laitières < 50 vaches 50 à 80 vaches 80 à 100 vaches > 100 vaches Production laitière Nombre de vaches SFP (ha) Lait produit (kg) Réalisation de la référence (%) Lait brut/sfp Lait brut/vl Niveau vêlage (kg) 32,0 32,5 32,8 33,8 Index lait Conduite du troupeau Taux de réforme (%) Âge moyen au vêlage (mois) Taux de renouvellement (%) Nombre de génisses/ L Reproduction VL fécondées (%) Inter. Vêlage-première IA (j) Nbre d IA/IA fécondante 2,1 2,2 2,3 2,3 Réussite à la première IA (%) Inter. Vêlage - Vêlage (j) Sanitaire Vaches mortes (%) Veaux morts (%) Comptages cellulaires Taux de guérison (%) Nouvelles infections (%)

15 < 50 vaches 50 à 80 vaches 80 à 100 vaches > 100 vaches Économie Produits ( /1 000 L) Prix du lait ( /1 000 L) Incidences TP ( /1 000 L) 10,3 10,5 11,2 11,2 Incidences TB ( /1 000 L) 11,3 9,7 9,6 9,0 Incidence qualité ( /1 000 L) - 2,89-2,42-2,36-1,79 Produit viande ( /1 000 L) Prix des vaches de réforme ( ) Prix des veaux ( ) Charges ( /1 000 L) Coût alimentaire ( /1 000 L) Coût fourrager Coût concentrés Les vaches Coût concentrés VL ( /1 000 L) Coût fourrager VL ( /1 000 L) Quantité de concentrés (kg/vl/an) Quantité de concentrés (g/l) Prix moyen du concentré ( /T) Quantité de CMV (kg/vl/an) Les génisses Coût alimentaire d une génisse ( /1 000 L) dont coût fourrager dont coût concentrés Quantité de concentrés (kg/gl) Coût de renouvellement ( /1 000 L) Frais vétérinaires ( /1 000 L) Frais d élevage et divers ( /1 000 L) Marge brute ( /1 000 L) Marge brute ( /ha SFP)

16 Conduite sanitaire et reproduction Zoom sur la qualité du lait de la dernière campagne Répartition des pénalités (en %) 2014/ /2016 % comptage < % comptage > Cellules en millier/ml Les cellules restent le poste majeur sur la maîtrise de la qualité du lait. Les volumes produits ont permis de faire un tri plus drastique. 28 % Butyriques 1 % Lipolyse 1 % Inhibiteur/ Cryoscopie 3 % Germes 67 % Cellules Les critères techniques de reproduction selon les races La mortalité des animaux Prim Holstein Normande Montbéliarde Moyenne ¼ sup. Moyenne ¼ sup. Moyenne ¼ sup. Réussite 1 ère IA (%) Nombre d IA/VL 2,3 1,9 2,1 1,8 1,8 1,6 Intervalle Vêlage - IA 1 (j) Intervalle Vêlage - Vêlage (j) /2016 CLASEL PH NO MO Mortalité des veaux (%) Mortalité des vaches (%) 11,7 11,8 11,6 10,8 3,6 3,9 2,4 2,5 16

17 Les génisses laitières Vêlage mois Vêlage mois Vêlage > 30 mois Le troupeau des vaches laitières Lait produit par vache (l) Le troupeau de renouvellement Âge au vêlage (mois) Phase lactée /génisse élevée Concentré kg/génisse élevée Coût de concentré /génisse élevée Coût de fourrage /génisse élevée Frais véto et d'élevage /génisse élevée Coût total de la génisse Ch.Op/génisse élevée Lait/jour de vie (kg) 14,0 11,9 9,7 % de réussite IA1 génisses % 3 IA et plus (génisses) Répartition des élevages en % % % % Vêlage mois Vêlage mois Vêlage > 30 mois 17

18 Les chiffres clés L outil chiffres clés vous permet de comparer vos résultats selon les références, selon la race, le niveau de production et la typologie de votre élevage. Cet outil permet de définir vos objectifs de travail et de déterminer le plan d action annuel avec votre conseiller. Un groupe de comparaison avec différentes typologies. Vos résultats techniques et économiques, analyser selon votre date de clôture comptable. Les composantes de la marge brute détaillé avec un visuel n et n 1 pour faciliter la comparaison. Une comparaison à la moyenne et au 1/4 supérieur des éleveurs appartenant au même groupe. 18

19 Les indicateurs techniques de la conduite de votre troupeau, comparer au moyenne de groupe Clasel selon votre typologie. Et vous quels sont vos résultats? 19

20 Les groupes lait... Le groupe lait m incite à calculer régulièrement mes coûts, mes marges et me permet d être plus réactif. Un moment d échange Qu est-ce que vous apporte le groupe lait Clasel? J ai intégré un groupe lait pour progresser sur le plan technico-économique. Je souhaitais découvrir d autres façons de travailler. Le groupe lait m incite à calculer régulièrement mes coûts de ration, mes marges et me permet donc d être plus réactif. Les journées groupe lait sont un moment d échange où l on prend du recul sur son système et ses pratiques du quotidien. Au sein du groupe, nous axons plus particulièrement notre travail sur l économie. Cela me permet de mieux connaître mes chiffres et de me situer vis-à-vis des autres membres du groupe. Que pensez-vous de la présence de l animateur du groupe lait? La présence d un animateur pour le groupe est positive. Il connaît chacun de nos élevages et fera le lien entre l intervenant extérieur (Expert Clasel ou autre...) et nos exploitations respectives. Par son expérience terrain, il organise des visites sur des exploitations où les domaines travaillés sont maîtrisés Photos : Istockphoto, Fotolia - 09/16. Guillaume PRIOUX, Éleveur à Bourgon (53), membre du groupe Lait Bourgon L équipe Visiolys Michel BETTON Anne BELLIARD Hugo LEMOSQUET Jean-Luc ROMEJON Nous contacter > > equipe.eco@clasel.fr SAINT-BERTHEVIN > 141, boulevard des Loges - CS SAINT-BERTHEVIN CEDEX LE MANS > 126, rue de Beaugé LE MANS CEDEX 2