Présentation : de Mario Fortin, Maire de Plessisville

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1 Prévisions budgétaires 2017 Présentation : de Mario Fortin, Maire de Plessisville

2 INDUSTRIES $ COMMERCES ET SERVICES $ AUTRES $ ÉVALUATIONS IMPOSABLES Valeur de la ville $ RÉSIDENTIEL - 74,6 % INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES - 13,7 % RÉSIDENTIEL $ COMMERCES ET SERVICES - 10,9 % AUTRES - 0,8 % Hausse de $ de la valeur foncière 11,3 millions industriel 5 millions résidentiel

3 BUDGET GLOBAL COMPARATIF Évolution de nos budgets Budget 2014 = $ Budget 2015 = $ ÉCART = $ (0,77 %) Budget 2016 = $ ÉCART = $ (3,4 %) Budget 2017 = $ ÉCART = $ (5,4 %) Revenus : Hausse du rôle d évaluation foncière 2017 à $ Nouveaux revenus de taxes foncières de $ Hausse de la péréquation de $ Changements importants en 2017 : Implantation de la INR en remplacement de la taxe d affaires

4 PRÉVISION DES DÉPENSES 2017 Dépenses : Dépenses de type «incompressible» : $ $ en dépenses non récurrentes. Prévision de $ pour les élections Augmentation de la quote-part à la MRC de L Érable : $ ou 2,5 % Augmentation de la quote-part loisirs payé à la Paroisse : $ ou 73 % Hausse du soutien aux organismes. Des investissements de plus de 16,6 millions de dollars. Budget équilibré sans hausse de taxe pour une quatrième année consécutive.

5 BUDGET 2017 TOTAL DES DÉPENSES Nom des services Budget 2016 Budget 2017 Écart B2016/B2017 Administration générale $ $ $ Sécurité publique $ $ $ Services techniques $ $ $ Hygiène du milieu $ $ $ Santé et bien-être $ $ $ Urbanisme, développement durable et économique $ $ $ Loisirs et culture $ $ $ Frais financement et amortissement $ $ $ Total $ $ $ Augmentation totale des dépenses de 1,45 %.

6 BUDGET 2017 DÉPENSES INCOMPRESSIBLES Objets Budget 2016 Budget 2017 Raisons Masse salariale $ $ Incluant la part de l employeur. Amortissement des immobilisations Quotes-parts diverses $ $ $ $ Sûreté du Québec, MRC de L Érable, OMH. Fournitures de services publics $ $ Électricité et gaz. Matières résiduelles $ $ Cueillette, enfouissement et récupération. Remboursement de la dette $ $ Intérêts seulement. Matières non comestibles $ $ Essence, diesel, huile à chauffage et produits chimiques. Autres dépenses $ $ Téléphone, assurances générales et immatriculations. Total $ $

7 BUDGET 2017 CONCILIATION À DES FINS FISCALES Nom des services Budget 2016 Budget 2017 Écart B2016/B2017 Amortissement des immobilisations $ $ $ Remboursement de la dette $ $ $ Affectation aux activités d investissement $ $ $ Affectation à des réserves financières $ $ $ Remboursement au fonds de roulement $ $ $ Montant à pourvoir dans le futur 300 $ 200 $ $ Fonds Vert $ 0 $ $ Équilibration budgétaire $ 0 $ $ Total $ $ $

8 TAUX DE TAXES Taxe foncière résidentielle Taxe aqueduc/égout (commerces et industries) Taxe aqueduc/égout (résidentiel) ,20/100 $ 1,13/100 $ 1,13/100 $ 1,13/100 $ 0,50/100 $ 0,50/100 $ 0,50/100 $ 380$ /log. 305 $/log. 305 $/log. 305 $/log. 305 $/log. Matières résiduelles 119,65/un. 121,70 $/un. 121,70 $/un. 121,70 /un Taxe d affaires 5 % 5 % 5 % N/A Taxe foncière industrielle commerciale 1,20/100 $ 1,20/100 $ 1,13/100 $ 1,13/100 $ 1,13/100 $ 1,13/100 $ 1,98/100 $ 1,98/100 $ Les revenus de la nouvelle INR sont les mêmes que la taxe d affaires de Le taux du litres d eau potable passe de 0,51 $ à 0,75 $, ce qui représente le coût réel de production.

9 UNE DETTE SELON NOTRE CAPACITÉ DE PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2016 Montant estimé AU 31 DÉCEMBRE 2015 Au 31 DÉCEMBRE 2014 DETTE TOTALE $ $ AU 31 DÉCEMBRE $ AU 31 DÉCEMBRE $ AU 31 DÉCEMBRE $ - $ $ $ $ $ La dette de 2016 est en hausse importante. Cela est occasionné par la rénovation de l Amphithéâtre Léo-Paul-Boutin, ainsi que par les coûts de la réparation de la canalisation d eau potable de 13 km de long. Ces dettes sont partagées entre la Ville et la Paroisse.

10 PTI Le PTI totalise $ : o 2017 : $ o 2018 : $ o 2019 : $ Il comprend 5 projets d'infrastructures importants : o rue St-Calixte; o avenue Dupont; o rues Painchaud, du Collège et Mailhot; o agrandissement du parc industriel; o construction d une nouvelle caserne de pompier.

11 16,9 MILLIONS DE PROJETS ET D INVESTISSEMENTS RESPONSABLES 1 Panneau entrée de ville $ 2 Mise en place d'un parc canin $ 3 Projet écomonie d'énergie $ 4 Projet pilote Écofixe $ 5 Projet rénovation sous-sol hôtel de ville $ 6 Achat d'une imprimante $ 7 Ajout d'une toilette universelle jeu d'eau $ 8 Achat application carte PG Solution $ 9 installation modules d'exercices Parc Bourbon $ 10 Réfection module de jeux parc Bourbon $ 11 Subvention verdissement ICI $ 12 Subvention Habitation durable $ 13 Développement La Samare asphalte $ 14 Installation des compteurs d'eau dans les ICI $ 15 Réfection des rues Painchaud/du Collège/Mailhot $ 16 Reflection rues St-Calixte/Fournier/St-Laurent $ 17 Achat d'équipements événements $ 18 Réaménagement du 1533, Savoie $ 19 Renouvellement flotte véhicule TP $ 20 Prolongement de la rue Dupont $ 21 Rénovation du Carrefour $ 22 Construction caserne d'incendie $ 23 Travaux agrandissement parc industriel $ Total des projets : $ Surplus Solde disponible: 2 investissements de fonds pour les générations futures Fonds verts: $ Fonds gestions des boues : $ 13 projets $ Payé comptant avec nos fonds affectés ou par subvention 9 projets avec règlements d emprunt 23 projets totalisant 16,6 M$ d investissement 7 projets d infrastructures d une valeur de 14,3 M$ et des subventions totalisant 7,4 M$

12 Projets inclus en 2017 Abandon du droit supplétif lors du décès du conjoint. 5 projets d'infrastructures importants. Début du projet Leadership en gestion des actifs. Mise en place du système CARL. Étude préliminaire de projet de Musée de L Érable - Phase 1 Phase 3 du projet pilote d'autopartage. Projet pilote gestion des matières résiduelles. Mise en place du projet «Habitation durable». Programme d aide au verdissement pour les entreprises. Climatisation de la salle Fruit d Or. Panneau d entrée de ville. Terrasse pour le dek hockey.

13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 VILLE DE PLESSISVILLE MERCI DE VOTRE COLLABORATION PÉRIODE DE QUESTIONS