Ville de Reims CCSPL RM / VILLE du 16/12/2014 Pôle Services Urbains N 1 PARKINGS EN OUVRAGE RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE ANNEE 2013

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1 Ville de Reims CCSPL RM / VILLE du 16/12/2014 Pôle Services Urbains N 1 PARKINGS EN OUVRAGE RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE ANNEE 2013 Les délégations de service public des parcs en ouvrage s inscrivent dans le cadre d une politique générale du stationnement à Reims. La Ville de Reims dispose en centre ville de places publiques situées dans les cinq parcs en ouvrage : Cathédrale, Erlon, Buirette, Gambetta et Hôtel de Ville I - CARACTERISTIQUES DES CONTRATS La gestion de ces parkings a été confiée à Champagne Parc Auto sous forme de : - Concession pour les parkings Erlon pour 50 ans (échéance 2041), Buirette 50 ans (échéance 2044), - Affermage pour les parkings Cathédrale 12 ans (échéance 2023), Gambetta 30 ans (échéance 2024) et Hôtel de Ville 7 ans (échéance 2016). La société Champagne Parc Auto est une société d économie mixte dont les principaux actionnaires sont la Ville de Reims (68,5%) et la Caisse des Dépôts et Consignations (18%). Cinq représentants de la Ville de Reims siègent au Conseil d Administration, la Présidence est assurée par Madame Valérie BEAUVAIS.

2 Elle compte 24 salariés : 5 cadres, 7 agents de maîtrise et 12 employés. Les tarifs des parcs sont fixés par délibération du Conseil Municipal. II - FAITS MARQUANTS DE L EXERCICE Le résultat de l'exercice 2013 de la SAEM Champagne Parc Auto s'élève à en progression par rapport à l'exercice 2012 ( ). Cette progression est liée principalement aux baisses de charges d exploitation et à l augmentation des produits financiers. Le chiffre d'affaires d exploitation de Champagne Parc Auto est de Il est en baisse de 1,2 % par rapport à Cette baisse est due à une baisse de la fréquentation des parcs. Ces recettes se répartissent en : 66 % du stationnement horaire, 27 % des abonnements, 4 % des partenariats avec les commerçants et les hôteliers, 3 % des recettes diverses. La fréquentation atteint néanmoins clients horaires et abonnés. III QUALITE DU SERVICE CPA participe à la mise en œuvre de la politique du stationnement à Reims au profit des clients tout en veillant à sa viabilité économique. Les parkings sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 1h, 6 jours sur 7 sauf Buirette et Erlon ouvert 7j/7, 24h/24. Les parcs sont ouverts en fonction des activités commerciales ou évènementielles. Pour information, à partir d octobre 2014, Buirette sera fermé la nuit.

3 Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation Pour assurer la surveillance et la sécurité des clients, les salariés de la société sont physiquement présents ou mobilisables 24h/24 et 365 jours par an. A l aide de la Gestion Technique Centralisée (GTC) et avec au minimum deux agents présents la nuit, CPA assure une surveillance permanente et efficace des cinq parcs en ouvrage. Triplement certifiée CPA a été certifiée ISO 9001 Qualité, pour la première fois en 2009 et a réussi à conserver cette certification à chaque renouvellement. CPA a, en 2013, obtenu la certification ISO Environnement et OHSAS Santé et Sécurité au Travail. C est à ce jour la seule entreprise triplement certifiée en France dans l activité d exploitation de parc de stationnement. Le renouvellement de la certification vient d être obtenu. IV ANALYSE PATRIMONIALE La structure financière de Champagne Parc Auto permet d assurer les investissements nécessaires à l amélioration du patrimoine confié et d assurer les risques d exploitation propres à son activité. Champagne Parc Auto peut mobiliser ses ressources rapidement pour se positionner sur les nouveaux projets. Sa capacité d investissement reste intacte car la société ne possède pas d emprunt à moyens et long terme. V EXPLOITATION DU SERVICE Les charges de l'exercice 2013, sont en diminution de 2.14 % par rapport à l exercice précédent. Evolutions notables : Honoraires de gestion : augmentation ponctuelle due à l externalisation de charges de gestion et aux honoraires d avocat. Locations immobilières : la location de la fibre optique nécessaire aux liens informatiques et téléphoniques entre les parcs est assurée en plein exercice contre trois mois en 2012.

4 Maintenance : les contrats de maintenance du système de péage sont assurés en année pleine contre six mois en Autres services extérieurs : augmentation ponctuelle générée par un audit de la société. Energie : les dépenses d énergie ont augmenté de 6,7 %. Personnel : les frais de personnel ont baissé de 6 % par rapport à Cette baisse est due à une réorganisation de l exploitation mais aussi à des absences de salariés. Contribution Économique Territoriale (CET) et taxe foncière : ce poste est en baisse de 13 %. En effet, en 2012 CPA avait supporté une régularisation de la taxe foncière. Amortissement et provisions : ce poste baisse de 5 %, à la suite des investissements pour grosses réparations. Les produits de l'exercice 2013, sont en augmentation de 1,2% par rapport à l exercice Les recettes du stationnement horaire y compris celles des actions commerciales sont en baisse de 1,8 %. Les recettes des abonnements ont baissé de 2 %. Les produits financiers sont en augmentation de plus 38 % par effet de cliquet des valeurs placées. Les reprises de provisions pour grosses réparations représentent et ont permis le financement des travaux de peinture et d électricité des parcs.

5 VI EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SERVICE Données générales et financière sur l exploitation des parkings en ouvrage délégués par la Ville de Reims auprès de Champagne Parc Auto Source : Rapports d activité 2013 Cathédrale Erlon Buirette Gambetta Hôtel de Ville Nb places publiques Contrat avec CPA Affermage Concession Concession Affermage Affermage Fin de contrat Avril 2023 Février 2041 Juin 2041 Février 2024 Août 2016 Nombre de sorties horaires payantes Nombre de contrats d abonnement Rotation par place, par jour 1,4 1,6 2,1 1 1,3 Durée moyenne de stationnement 2h09 2h14 2h08 1h28 2h37 Recettes horaires HT HT HT HT HT Recettes abonnements HT HT HT HT HT Dépenses annuelles HT HT HT HT HT Résultat (y compris charges de structures et impôt sur les sociétés) HT HT HT HT HT Redevance versée à la Ville de Reims HT HT HT Participation contractuelle de la Ville de Reims

6 VII SYNTHESE ET PISTES D AMELIORATION Le résultat positif de l'exercice 2013 ne doit pas cacher un chiffre d affaires qui est en baisse. Il a été constaté une dégradation continue de la fréquentation horaire des parcs en ouvrage depuis Le parc auto Erlon est le plus touché de part son manque de lisibilité. En 2014, Champagne Parc Auto poursuivra ses efforts d investissement pour satisfaire ses clients : - avec la réalisation d un niveau de peinture aux parcs auto Erlon et Buirette, - avec l installation de bornes d alimentations pour les véhicules électriques au Parc Auto Cathédrale - avec la réalisation de la deuxième tranche de désenfumage au Parc Auto Erlon, - avec le projet de mettre en place un parc à vélos au Parc Auto Erlon. La baisse du chiffre d affaires a été compensée par la baisse des charges de la société permettant aussi d étudier en concertation avec la collectivité, la mise en place de nouveaux produits, services ou horaires permettant de relancer la fréquentation.