MAREVA 2 METHODE D ANALYSE ET DE REMONTEE DE LA VALEUR. GUIDE ADMINISTRATEUR MAREVA 2 Excel / Calc

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1 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Excel / Calc 1. Intrductin Ce guide Administrateur a pur bjectif d expliquer aux administrateurs des utils le fnctinnement des fichiers, leur structure et les frmules afin de leur apprter quelques mdificatins éventuelles. Lrsque des cnsignes ne s appliquent qu à un seul des fichiers Rentabilité, Stratégie u Valeur, la mentin «fichier X» est indiqué en italique. Pur tute mdificatin, l Administrateur aura simplement à déverruiller le classeur pur la durée de sn travail, sans ublier de le reverruiller à la fin ; sur Excel 2003 et plus, utiliser Ctrl + Maj + P pur prtéger le classeur et Ctrl + Maj + M pur le déverruiller (il faudra entrer le mt de passe apprprié) ; sur Calc (Libre Office), utiliser les butns «Prtéger» et «Mde admin» dans la barre de menu principale. Mts de passe : - «analysemareva» pur le fichier Stratégie - «MAREVAmisajur» pur le fichier Rentabilité - «MAREVAmisajur» pur le fichier Valeur Quelques cnseils généraux préliminaires : - Penser à sauvegarder régulièrement - Tester l ensemble du fnctinnement du fichier sur un prjet test après une mdificatin, de manière à éviter tute régressin - Ne pas travailler directement sur la versin diffusée : changer de versin à chaque mise à jur pur puvir revenir à la versin précédente si nécessaire - Prtéger l ensemble du fichier avant de le fermer (Ctrl + Maj + P sur Excel / «Mde Admin» sur Calc) 2. Administratin du fichier Stratégie 2.1. Cntenu du fichier - Smmaire - 5 Onglets «Administrateur» (Admin Image, Admin Apprts, Admin valeur métier, Admin valeur SI et Synthèse) - 9 Onglets «Utilisateur» (Smmaire, Image, Glssaire Image, Apprts, Glssaire Apprts, valeur métier, Glssaire Valeur métier, valeur SI, Glssaire Valeur SI) 2.2. Articulatin des nglets Administrateur et Utilisateur L util repse sur deux types d nglets : les nglets "Admin" (interface administrateur) et les nglets "Axe" (interface utilisateur). Cette distinctin a pur but de simplifier le travail de l Administrateur qui ne mdifie que les dnnées situées sur les nglets «Admin». Chaque nglet «Utilisateur» est alimenté autmatiquement par l nglet «Admin» crrespndant. 29/04/2015 Page : 1/14

2 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Les mdificatins les plus fréquentes cncernent le libellé des axes / thèmes / questins, les grilles de répnses et les pints assciés (cellules jaunes). En revanche, la mdificatin des frmules u du nmbre de lignes u de clnnes est frtement décnseillée (cellules bleues) Présentatin de la fiche Administrateur Présentatin générale Chaque nglet «Admin» cmprend un exemple et une zne permettant de paramétrer la fiche interface utilisateur assciée. L Administrateur dit nrmalement mdifier uniquement les cellules de culeur jaune car les cellules bleues cntiennent des frmules permettant l articulatin entre les fichiers «Admin» et «Utilisateur». A titre tut à fait exceptinnel, l Administrateur peut avir à mdifier une cellule bleue. Nus attirns vtre attentin sur les risques d une telle démarche. 29/04/2015 Page : 2/14

3 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Présentatin détaillée du cntenu PARAMETRES A COMPLETER Numér Catégries / Questins Intitulé 0 MAREVA / VALEUR METIER - Apprts qualitatifs aux gestinnaires du service D C B A Seuils d'attributin de la nte Valrisatin et mtivatin des gestinnaires du service faible myen frt L'applicatin déplyée dnne-t-elle aux gestinnaires du service une meilleure cmpréhensin de leur activité? 102 Nm du thème Nm de l axe L'applicatin déplyée permet-elle d'enrichir le cntenu du travail des gestinnaires du service cncernés u d'amélirer leurs cnditins de travail? 103 L'applicatin déplyée permet-elle d'amélirer la gestin des gestinnaires du service (frmatin, carrière )? 104 L'applicatin déplyée permet-elle au respnsable hiérarchique de mieux gérer ses équipes? Seuils d'attributin de la nte Libellé des questins ui, très ui, très ui, très ui, très Répnses / Evaluatins Pints ui nn 1,5 1 0 ui nn 2,5 2 0 ui nn 1 0,5 0 ui nn 1 0, Améliratin de l'efficience faible myen frt Seuils d'attributin de la nte Ntes de l axe et seuils d attributin de la nte Ntes du thème et seuils d attributin de la nte Pndératins du thème pur nte finale de l axe 201 L'applicatin déplyée permet-elle d'ptimiser les ressurces (faire mieux u aussi bien avec pareil u mins)? L'applicatin déplyée permet-elle d'amélirer un prcessus décisinnel (visibilité, dispnibilité, qualité des dnnées)? Le nmbre de gestinnaires du service est-il élevé pur l'entité sur laquelle l'applicatin est déplyée? Echelle de répnse: <10% nn; <50% ui; >50% ui très Si la répnse apprtée est Oui u Oui, très, la justificatin dit préciser le périmètre de l'entité de référence. 204 L'applicatin déplyée permet-elle de mieux pilter l'activité? 205 L'applicatin déplyée est-elle de nature à renfrcer la respnsabilisatin des services? ui, très ui, très ui, très ui, très ui, très ui nn ui nn 1,5 1 0 Plage des répnses ui nn 1,5 1 0 ui nn ui nn 1,5 1 0 Pndératins assciées Zm sur le numér : - Chaque ligne se vit attribuer un numér qui est indispensable pur l'autmatisatin des frmules : le numér 0 crrespnd au titre du sujet, le numér 100 au titre du 1 er thème, le numér 200 au titre du 2 ème thème, etc. Il y a 6 thèmes maximum par axe. - Pur chaque thème, 12 questins peuvent être psées au maximum : leur numér va de 101 à 112 pur le 1 er thème, de 201 à 212 pur le 2 ème thème, etc. - Au risque d attenter au fnctinnement des frmules du fichier, il est frtement décnseillé de mdifier les numérs u d ajuter/supprimer des lignes 29/04/2015 Page : 3/14

4 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Questins Intitulé des questins - Les questins (12 par thème au maximum) divent être rédigées dans les cellules jaunes situées sus la cellule bleue Intitulé - Ces questins snt reprises autmatiquement dans les cellules crrespndantes du fichier «Utilisateur» asscié (vérifier uniquement que les lignes en questin ne snt pas masquées pur des raisns de présentatin : avec Excel 2003 u plus, utiliser Gruper et disscier les lignes dans l nglet Dnnées ; avec Calc - Libre Office, utiliser Plan et grupe puis Gruper et disscier les lignes dans l nglet Dnnées) Répnses / Evaluatins - Les répnses pssibles aux questins psées, 4 répnses par questin au, divent être rédigées dans les cellules jaunes situées sus la cellule bleue Répnses / Evaluatins - Ces répnses snt reprises autmatiquement dans le menu dérulant du fichier «Utilisateur» asscié Pints - Attribuer des pints à chaque répnse (dans l rdre de gauche à drite) - Lrsque l utilisateur chisit une répnse dans le menu dérulant, ce nmbre de pints est autmatiquement additinné au ttal des pints du thème dans la fiche d'évaluatin afin de permettre l'évaluatin du thème puis de l'axe Etapes à suivre en cas d ajut et/u de mdificatin d une questin a. Ajuter / mdifier le libellé d une questin b. Eventuellement démasquer la ligne que vus suhaitez utiliser (dans «Utilisateur» et «Admin») c. Rédiger la questin dans le fichier «Admin» qui sera reprise dans le fichier «Utilisateur» d. Vérifier qu un numér est attribué à la questin e. Lister les répnses pssibles à cette questin f. Attribuer un nmbre de pints à chaque répnse pssible g. Indiquer des cmmentaires qui permettrnt à tut administrateur de cmprendre vtre démarche Illustratin PARAMETRES A COMPLETER Numér Répnses / Evaluatins Catégries / Questins Pints Cmmentaires 1. Chaque questin Intitulé se vit attribuer un numér indispensable pur l'autmatisatin des frmules 0 MAREVA / VALEUR METIER - Apprts qualitatifs aux gestinnaires du service D C B A Seuils d'attributin de la nte Valrisatin et mtivatin des gestinnaires du service faible myen frt Lister les répnses pssibles pur chaque questin. Elles s'affichernt autmatiquement dans le menu dérulant de la fiche utilisateur crrespndant à la questin 101 L'applicatin déplyée dnne-t-elle aux gestinnaires du service une meilleure cmpréhensin de leur activité? 102 L'applicatin déplyée permet-elle d'enrichir le cntenu du travail des gestinnaires du service cncernés u d'amélirer leurs cnditins de travail? 103 L'applicatin déplyée permet-elle d'amélirer la gestin des gestinnaires du service (frmatin, carrière )? 104 L'applicatin déplyée permet-elle au respnsable hiérarchique de mieux gérer ses équipes? Seuils d'attributin de la nte ui, très ui, très ui, très ui, très ui nn 1,5 1 0 ui nn 2,5 2 0 ui nn 1 0,5 0 ui nn 1 0, Attribuer des pints par répnse afin de permettre l'évaluatin du thème puis de l'axe 2. Lister les questins qui sernt reprises autmatiquement dans la fiche utilisateur assciée 200 Améliratin de l'efficience faible myen frt Seuils d'attributin de la nte Indiquer des cmmentaires pur expliquer vtre démarche 29/04/2015 Page : 4/14

5 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Thèmes Intitulé des thèmes - Les thèmes, 6 au maximum par axe, divent être rédigés dans la première cellule jaune située audessus des questins - Ces thèmes snt repris autmatiquement dans les cellules crrespndantes du fichier «Utilisateur» asscié Répnses / Evaluatins - Les évaluatins pssibles du thème, 4 au maximum, divent être rédigées dans les premières cellules jaunes situées sus la cellule bleue Répnses / Evaluatins - Les seuils de pints à atteindre pur chaque évaluatin snt renseignés dans les cases situées endessus des évaluatins - L évaluatin du thème apparaît dans le fichier «Utilisateur» asscié après que l utilisateur a répndu à au mins une questin du thème, sus la frme de la smme des pints du thème Pints - Attribuer des pints à chaque évaluatin - Lrsque l utilisateur a répndu à au mins une des questins d un thème, le nmbre de pints des thèmes de l axe est autmatiquement additinné dans la fiche d'évaluatin et permet de définir l'évaluatin de l axe Etapes à suivre en cas d ajut et/u de mdificatin d un thème a. Ajuter / mdifier le libellé d un thème b. Rédiger l intitulé du thème dans le fichier «Admin» qui sera repris dans le fichier «Utilisateur» c. Vérifier qu un numér est attribué au thème d. Lister les évaluatins pssibles pur ce thème e. Fixer les seuils de pints nécessaires pur chaque évaluatin f. Attribuer à chaque évaluatin des pints qui permettrnt de déterminer l'évaluatin finale de l'axe Illustratin PARAMETRES A COMPLETER Numér 1. Chaque thème se vit attribuer un numér indispensable pur l'autmatisatin des frmules Catégries / Questins Répnses / Evaluatins Pints Cmmentaires Intitulé 0 MAREVA / VALEUR METIER - Apprts qualitatifs aux gestinnaires du service D C B A Seuils d'attributin de la nte Préciser les évaluatins pssibles du thème et fixer les seuils de pints nécessaires par évaluatin 100 Valrisatin et mtivatin des gestinnaires du service faible myen frt L'applicatin déplyée dnne-t-elle aux gestinnaires du service une meilleure cmpréhensin de leur activité? Rédiger l intitulé du thème qui sera repris autmatiquement dans la fiche d'évaluatin assciée L'applicatin déplyée permet-elle d'enrichir le cntenu du travail des gestinnaires du service cncernés u d'amélirer leurs cnditins de travail? 103 L'applicatin déplyée permet-elle d'amélirer la gestin des gestinnaires du service (frmatin, carrière )? 104 L'applicatin déplyée permet-elle au respnsable hiérarchique de mieux gérer ses équipes? Seuils d'attributin de la nte ui, très ui, très ui, très ui, très ui nn 1,5 1 0 ui nn 2,5 2 0 ui nn 1 0,5 0 ui nn 1 0, Améliratin de l'efficience faible myen frt Attribuer à chaque évaluatin des pints qui permettrnt de déterminer l'évaluatin finale de l'axe Seuils d'attributin de la nte Axes Intitulé des axes - Les axes divent être rédigés dans la première cellule jaune située sus la cellule bleue Intitulé 29/04/2015 Page : 5/14

6 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin - Ces axes snt repris autmatiquement dans les cellules crrespndantes du fichier «Utilisateur» asscié - Attentin : la mdificatin du nm des axes est décnseillée d un pint de vue méthdlgique, les axes faisant partie des attributs clés de Mareva Etapes à suivre en cas d ajut et/u de mdificatin d un axe a. Ajuter / mdifier le libellé d un axe b. Préciser les évaluatins pssibles du thème et fixer les seuils de pints nécessaires par évaluatin c. Lister les ntes pssibles pur ce thème d. Attribuer un nmbre de pints pur chaque nte Illustratin PARAMETRES A COMPLETER 1. Chaque axe se vit attribuer un numér indispensable pur l'autmatisatin des frmules Catégries / Questins Répnses / Evaluatins Pints Cmmentaires Numér Intitulé 0 MAREVA / VALEUR METIER - Apprts qualitatifs aux gestinnaires du service D C B A Seuils d'attributin de la nte Valrisatin et mtivatin des gestinnaires du service faible myen frt L'applicatin déplyée dnne-t-elle aux gestinnaires du service une meilleure cmpréhensin de leur activité? Rédiger l intitulé de l axe qui sera repris autmatiquement dans la fiche d'évaluatin assciée L'applicatin déplyée permet-elle d'enrichir le cntenu du travail des gestinnaires du service cncernés u d'amélirer leurs cnditins de travail? 103 L'applicatin déplyée permet-elle d'amélirer la gestin des gestinnaires du service (frmatin, carrière )? 104 L'applicatin déplyée permet-elle au respnsable hiérarchique de mieux gérer ses équipes? Seuils d'attributin de la nte ui, très ui, très ui, très ui, très ui nn 1,5 1 0 ui nn 2,5 2 0 ui nn 1 0,5 0 ui nn 1 0, Fixer les seuils de pints nécessaires pur déterminer l'évaluatin finale de l'axe 200 Améliratin de l'efficience faible myen frt Seuils d'attributin de la nte /04/2015 Page : 6/14

7 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin 1.2. Répnses aux questins fréquentes à prps de la manipulatin du fichier Stratégie Cmment faire apparaître les nglets Admin? Sur Excel 2003 et plus, utiliser le raccurcis clavier Ctrl + Maj + M pur déverruiller le classeur, avec le mt de passe crrespndant (vir intrductin) ; ne pas ublier de verruiller le classeur avant de le fermer (Ctrl + Maj + P). Sur Calc (Libre Office), utiliser les butns «Prtéger» et «Mde admin» dans la barre de menu principale Cmment cacher / faire apparaître des lignes u des clnnes? Pur faire apparaître u disparaître des lignes u des clnnes, la feuille dit être déprtégée au préalable (Ctrl + Maj + M sur Excel 2003 et plus ; «Mde admin» sur Calc).. Pur faire apparaître des lignes : les sélectinner et cliquer drit dessus => Afficher. Pur faire apparaître des clnnes : les sélectinner et cliquer drit dessus => Masquer. Pur cacher des lignes : les sélectinner et cliquer drit dessus => Afficher. Pur cacher des clnnes : les sélectinner et cliquer drit dessus => Masquer Cmment gruper et dégruper des lignes? Pur gruper u dégruper des lignes u des clnnes, la feuille dit être déprtégée au préalable (Ctrl + Maj + M sur Excel 2003 et plus ; «Mde admin» sur Calc). Puis cliquer sur le «+» qui se truve dans la marge pur faire apparaître le grupement de lignes u de clnnes et sur le «-» pur le faire disparaître. Pur gruper u dégruper des lignes u clnnes : les sélectinner et cliquer respectivement sur Gruper u Disscier dans l nglet Dnnées Cmment mdifier la hauteur des lignes et la largeur des clnnes? Mdifier la largeur des clnnes : se placer dans la marge en haut de la feuille et psitinner le curseur sur le trait à drite de la lettre>le déplacer vers la drite pur augmenter la largeur u vers la gauche pur la diminuer. Mdifier la hauteur des lignes : se placer dans la marge à gauche de la feuille et psitinner le curseur sur le trait en bas du chiffre>le déplacer vers le bas pur augmenter la hauteur u vers le haut pur la diminuer Présentatin de la fiche Utilisateur Lrsqu un Administrateur uvre un nglet «Utilisateur», aucune cellule ne peut être mdifiée : la prtectin dit être ôtée au préalable (Ctrl + Maj + M sur Excel 2003 et plus ; «Mde admin» sur Calc). Après avir saisi le mt de passe, l Administrateur peut faire apparaître la zne «Clnnes à cacher» en dégrupant les cellules des clnnes I à O et peut mdifier le cntenu des indicatins ainsi que les frmules cntenues dans les fichiers «Utilisateur». Cependant, l Administrateur dit éviter de mdifier le cntenu des cellules dans la mesure ù les znes de texte snt alimentées par les fichiers «Admin» et qu il est frtement décnseillé de mdifier les cellules bleues pur ne pas attenter au fnctinnement des frmules cntenues dans ces cellules. 29/04/2015 Page : 7/14

8 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Exemple de la fiche utilisateur Image, l apprt au cityen et qualité de service : VALEUR METIER MAREVA - Image, / VALEUR qualité de METIER service - et Image, apprt qualité aux bénéficiaires de service et de apprt ce service aux bénéficiaires de ce service Smmaire CACHER < COLONNES > A CACHER Smmaire < COLONNES A Glssaire Glssaire R METIER - Image, qualité MAREVA de service / VALEUR et apprt METIER aux bénéficiaires - Image, qualité de ce de service bénéficiaires 0, et apprt aux de ce service 0, Répnses Justificatin Répnses Numér Ligne Pints Pints Numér thème Questins Justificatin Ligne Pints Pints iaires du service furni 0, Nmbre de bénéficiaires du service furni 0, éficiaires du service furni Le (cityens nmbre, de agents bénéficiaires u entités du service seln l'échelle), furni (cityens cncerné(e)s, agents par u entités seln l'échelle), cncerné(e)s par ntifiables est-il élevé? des bénéfices quantifiables est-il élevé? ses : Echelle des répnses : : < : faible ; < 10 pur 000 les 000 cityens : significatif : < ; > : faible 000 ; : < très 10 élevé000 : significatif ; > : très élevé < : faible ; < pur : significatif les entités ; > : 100 < : faible très élevé ; < : significatif ; > : très élevé u partenaires du ministère pur : <10% les agents faible; <50% u partenaires significatif; du ministère >50% très : <10% élevé faible; <50% significatif; >50% très élevé és mixtes, tenir cmpte de pur la ppulatin les externalités la plus mixtes, significative. tenir cmpte de la ppulatin la plus significative. Péride: énéficiaires est précisé, indiquez Si un nmbre quelle est de la bénéficiaires péride nécessaire est précisé, pur indiquez l'atteindre quelle est la péride nécessaire pur l'atteindre éficiaires du service furni Le (cityens, nmbre de agents bénéficiaires u entités du seln service l'échelle) furni (cityens,, cncerné(e)s agents par u entités seln l'échelle), cncerné(e)s par la qualité du service est-il élevé l'améliratin? de la qualité du service est-il élevé? ses: Echelle des répnses: : < : faible ; < 10 pur 000 les 000 cityens : significatif : < ; > : faible 000 ; : < très 10 élevé000 : significatif ; > : très élevé < : faible ; < pur : significatif les entités ; > : 100 < : faible très élevé ; < : significatif ; > : très élevé u partenaires du ministère : pur <10% les faible; agents <50% u partenaires significatif; du >50% ministère très : <10% élevé faible; <50% significatif; >50% très élevé és mixtes, tenir cmpte de pur la ppulatin les externalités la plus mixtes, significative tenir cmpte de la ppulatin la plus significative Péride: énéficiaires est précisé, indiquez Si un nmbre quelle est de la bénéficiaires péride nécessaire est précisé, pur indiquez l'atteindre quelle est la péride nécessaire pur l'atteindre Explicatin du fnctinnement des nglets «Admin» et «Utilisateurs» Présentatin générale Les nglets «Admin» et «Utilisateurs» snt liés entre eux par des frmules dnt les fnctins snt principalement de : - Reprendre dans un nglet le cntenu des cellules situées dans l nglet asscié - Asscier des pints aux répnses Explicatin des frmules : exemples issus des nglets «Admin Image» et «Image» Remarque : tus les axes snt basés sur la même structure et cntiennent strictement les mêmes frmules Exemple de la frmule cntenue dans la cellule B11 de l nglet «Image» =SI($L14>0;SI(INDEX('Admin Image'!C:C;$L14)<>"";INDEX('Admin Image'!C:C;$L14);"");"") Si L14 (nglet Image) est psitif et que la cellule de la clnne C à la ligne 39 (valeur de L14) (nglet Admin Image) n est pas vide alrs mettre le cntenu de cette cellule ; sinn, ne rien mettre Exemple de la frmule cntenue dans la cellule P12 de l nglet «Image» (plus utilisé dans le mdèle) =SI(ET($L12<>0;NB.SI($E14:$E25;"<>")>0);SI(NON(ESTNA(EQUIV($N12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12+2;0);1)));INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12;EQUIV($N12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12+2;0);1));"");"") En décmpsant la frmule : =SI(ET($L12<>0;NB.SI($E14:$E25;"<>")>0) Si L12 est différent de 0 et qu une des cellules entre E14 à E25 est supérieure à 0, alrs : SI(NON(ESTNA(EQUIV($N12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12+2;0);1)));INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12;EQUIV($N12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12+2;0);1));"") Un nuveau test lgique : SI(NON(ESTNA Si la valeur suivante n est pas N/A : 29/04/2015 Page : 8/14

9 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin EQUIV($N12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12+2;0);1)) Recherche la valeur entre les clnnes E et H (nglet Admin Image) à ligne 37 (valeur de L12 + 2) la plus prche (brne inférieure) de N12 (nglet Image); la psitin relative de la cellule dans la plage de recherche est ensuite returnée Exemple de la frmule cntenue dans la cellule L12 de l nglet «Image» =SI(ESTNA(EQUIV($K12;'Admin Image'!$B:$B;FAUX));0;EQUIV($K12;'Admin Image'!$B:$B;FAUX)) En décmpsant la frmule : =SI(ESTNA(EQUIV($K12;'Admin Image'!$B:$B;FAUX)) Si dans la clnne B (nglet Admin Image) il n y a pas de cellule cmprenant la valeur 100 (valeur de K12) alrs mettre «0» ; sinn : EQUIV($K12;'Admin Image'!$B:$B;FAUX) Returne le numér de la ligne pur laquelle la valeur de la cellule K12 (100) se retruve dans la clnne B (nglet «Admin Image») Exemple de la frmule cntenue dans la cellule M12 de l nglet «Image» =SI(ET($L12<>0;$P12<>"");INDEX('Admin Image'!$J:$M;$L12;EQUIV($P12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12;0);FAUX));0) En décmpsant la frmule : =SI(ET($L12<>0;$P12<>"") Si L12 est différent de 0 et P12 n est pas vide, alrs : INDEX('Admin Image'!$J:$M;$L12; Va chercher entre les clnnes J et M (nglet «Admin Image») à la ligne 35 (valeur de la cellule L12) la clnne suivante : EQUIV($P12;INDEX('Admin Image'!$E:$H;$L12;0);FAUX)) Returne le numér de la clnne dans laquelle se truve la valeur de P12 dans le tableau frmé par les clnnes E et H à la ligne 35 (valeur de cellule L12) Lrsque le numér est returné, la frmule affiche la valeur de la cellule située entre les clnnes J et M, au numér indiqué par le EQUIV 29/04/2015 Page : 9/14

10 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin 1.5. Fnctinnement des macrs Mdule1 Macr1() Raccurcis : Ctrl + Maj + M (pur Excel) Passe en mde administrateur Mdule1 Macr3() Raccurcis : Ctrl + Maj + P (pur Excel) Passe en mde utilisateur Sheet10 (Smmaire) CmmandButtn1_Click() Lancement depuis le butn d impressin Lance l impressin du dcument Mdule3 Impressin_administrateur() Lancement manuel (aller dans l nglet Dévelppeur => Visual Basic => mdule 3 puis F5) Lance l impressin du dcument 29/04/2015 Page : 10/14

11 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin 2. Administratin du fichier Rentabilité 2.1. Intrductin Les tableaux de saisie cmprtent n années (seln la durée du prjet et de l applicatin), de l année de début du prjet (par exemple 2015), à l année de fin de vie de l applicatin (par exemple 2021) La saisie est pssible en k u en ETP. Les ETP snt valrisés en k par l util en fnctin d une grille standard (par catégrie de persnnel), mdifiable pur certains prjets Des cmmentaires snt pssibles pur expliquer les saisies La navigatin dans l util s appuie sur un smmaire structuré, dnnant accès directement à chacune des parties (sus frme de liens hypertexte) ; des liens hypertexte snt également présents pur l accès au glssaire Calculs des Cûts cmplets de persnnel Les dnnées annuelles des cûts cmplets par catégrie snt alimentées par la fiche «Annexe - Cûts cmplets», accessible par l nglet u par le lien direct sur la fiche «Infrmatin générale sur le prjet» lrsque l n chisit «Cas spécifique» en matière de cûts cmplets Sur la fiche «Annexe - Cûts cmplets», vus puvez mdifier directement les cûts standards utilisés par le fichier (lignes 5 à 8). Ces cûts snt des cûts cmplets annuels en k les rémunératins principales, les indemnités, les pensins civiles, les charges patrnales et le cût du pste de travail des agents. Les cûts cmplets relatifs au «cas spécifique» se calculent autmatiquement en saisissant les cûts relatifs aux différentes entités cncernées et la pndératin de chaque entité Emplacement des menus dérulants et cellules cachées Pur créer un menu dérulant, vus devez : Sélectinner les cellules sur lesquelles vus vulez appliquer la liste du menu dérulant Cliquer sur : Dnnées > Validatin des dnnées : Autriser : List Dans la case surce : saisissez les crdnnées des cellules ù se truve la liste à afficher grâce au menu dérulant Cliquer sur «k» Pur créer des frmats cnditinnels, vus devez : Sélectinner la zne cncernée Cliquer sur : Frmat>Mise en frme cnditinnelle puis chisir «la frmule est» et entrer la frmule crrespndante Chisir le frmat asscié à cette cnditin en cliquant sur «Frmat» Valider en cliquant sur OK «mise en frme cnditinnelle» utilisée dans ce fichier : Une «mise en frme cnditinnelle» cnsiste à appliquer une mise en frme spécifique sur une cellule si un critère est rempli. Cette fnctinnalité permet d amélirer l ergnmie de saisie et d éviter des erreurs à l utilisateur La «mise en frme cnditinnelle» sert ici à griser les années supérieures à la dernière année de vie du prjet La frmule est «cellule année de la clnne > cellule dernière année de vie». C est-à-dire, si l année de la clnne sélectinnée est supérieure à l année de fin, la clnne sera grisée 29/04/2015 Page : 11/14

12 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin Emplacement des menus dérulant et cellules cachées : Fiche Infrmatin générale sur le prjet Mis de début : A36 à A47 Cûts cmplets standards u spécifiques : B33 à B34 Cûts directs et indirects Nature des cûts : BP15 à BP20 pur les cûts directs et BD5 à BD10 pur les cûts indirects Cellule D32 Cût Direct : Date de fin permettant de griser les années supérieures à cette date (Fnctin de mise en frme cnditinnelle) Cellule D41 Cût indirect : Date de fin permettant de griser les années supérieures à cette date (Fnctin de mise en frme cnditinnelle) Impacts sur les cûts de fnctinnement SI Nature des cûts : E4 à E9 Cellule D112 : Date de fin permettant de griser les années supérieures à cette date (Fnctin de mise en frme cnditinnelle) Cellule D113 : Date de début de mise en œuvre (inutilisé) Impacts métier AP18 à AP23 : unité de l impact AQ18 à AQ25 : nature de l impact Cellule D112 : Date de fin permettant de griser les années supérieures à cette date (Fnctin de mise en frme cnditinnelle) Cellule D113 : Date de début de mise en œuvre (inutilisé) Synthèse ROI Lignes 52 : Calcul incrémental du délai de retur Lignes 53 : Test sur les flux cumulés pur l alerte de la cellule E Fnctinnement des macrs Mdule4 Macr1() Raccurcis : Ctrl + Maj + M Passe en mde administrateur Mdule4 Macr3() Raccurcis : Ctrl + Maj + P Passe en mde utilisateur Sheet6 (Smmaire) ButnImprimer_Click() Lancement depuis le butn d impressin Lance l impressin du dcument 29/04/2015 Page : 12/14

13 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin 3. Administratin du fichier Valeur 3.1. Cntenu du fichier - Smmaire - Cmparateur - 1 nglet «Fiche prjet template» - 25 nglets «Fiche prjet i» 3.2. Explicatins diverses - Les dnnées utiles snt récupérées autmatiquement depuis les fichiers rentabilité et valeur - Elles snt psitinnées dans les cellules AG11 à EG37 de l nglet «Smmaire» - Elles snt recpiées dans chaque fiche prjet, dans les cellules AE63 à DZ80 et AP83 à AT prjets / scénaris de prjet snt accessibles par défaut, mais n peut augmenter le nmbre jusqu à 25 (appuyer sur le +, et dégruper / regruper les lignes) 3.3. Mdifier les paramètres Les paramètres mdifiables par l administrateur snt sur fnd jaune Ntes attribuées aux indicateurs de rentabilité - Une nte est attribuée à chaque indicateur de rentabilité - Ces ntes snt attribuées en fnctin de l intervalle dans lequel ce situe l indicateur de rentabilité - L administrateur peut mdifier ces intervalles et ces ntes dans les cellules AK78 à AS105 de l nglet cmparateur Pids des critères pur calculer la nte glbale - Dans chaque fiche prjet, l utilisateur peut chisir le pids qu il attribue à chaque critère : imprtant, myen, faible, u nul (ignrer le critère) - Le cefficient asscié peut être chisi par l administrateur dans les cases AF70 à AH Fnctinnement des macrs Mdule4 Macr1() Raccurcis : Ctrl + Maj + M Passe en mde administrateur Mdule4 Macr3() Raccurcis : Ctrl + Maj + P Passe en mde utilisateur Sheet6 (Smmaire) ButnImprimer_Click() Lancement depuis le butn d impressin Lance l aperçu avant impressin du dcument Sheet6 (Smmaire) Wrksheet_Change() Exécutée quand une cellule de l nglet Smmaire est mdifiée Si jamais la case mdifiée est une case de la clnne «Fichier rentabilité» u «Fichier stratégie», la macr charge tutes les dnnées du fichier dans le tableau prévu à cet effet (cellules AG11 à EG37) 29/04/2015 Page : 13/14

14 Directin interministérielle des systèmes d infrmatin et de cmmunicatin ThisWrkBk Wrkbk_Open() Exécutée à l uverture du fichier Recharge les dnnées des fichiers rentabilité et stratégie, au cas ù ils auraient été mdifiés depuis la dernière fermeture du fichier valeur Mdule Explicatins - Les macrs de ce mdule snt à utiliser si l administrateur suhaite mdifier tutes les fiches prjets (leur frme, leurs frmules, etc ) - Elles permettent de supprimer tutes les fiches prjets (sauf le template), et de les recréer à partir du template : n n a qu à mdifier le template et à utiliser ces macrs, sans avir à mdifier chaque fiche prjet une par une Prcédure - Mdifier l nglet template - Aller dans le Mdule1 (nglet dévelppeur => Visual Basic => Mdule1 - Exécuter la macr macrsupprimerfichesprjet() (aller dedans et faire F5) Cela supprimer tutes les fiches prjet, sauf le template - Exécuter la macr macrcreerfichesprjet () Cela recrée les fiches prjet en dupliquant le template - Exécuter la macr macrlierfichesaucmparateur () (ignrer l éventuel message d erreur sur l nglet cmparateur) Permet de lier les graphes de l nglet «Cmparateur» aux fiches prjet - Sauvegarder et quitter excel. - Les fiches prjet snt maintenant actualisées! Autres macrs mettrelienfiche(num As Integer) Fait en srte que le lien «Accéder à la fiche» sur le smmaire amène bien à la bnne fiche Sauf mdificatin particulière, il ne devrait plus être nécessaire de s en resservir creerficheprjet(num As Integer) Crée la fiche prjet de numér num, en dupliquant le template. Renmme cette fiche prjet crrectement Mdifie la cellule A1, qui cntient le numér de prjet (utilisé dans le tableau de dnnées de la fiche pur récupérer les bnnes dnnées) Cette macr est utilisée par macrcreerfichesprjet() et ne devrait pas être utilisées directement 29/04/2015 Page : 14/14