Ville de Massy Les orientations du budget 2015

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1 Ville de Massy Les orientations du budget 2015

2 Ville de Massy dossier économie Les orientations du budget 2015 encore plus qu en 2014, le budget 2015 doit composer avec des contraintes financières drastiques - augmentation des charges, baisse des recettes - imposées par l état et le Département. Un plan d efforts et d économies La Mairie a lancé un vaste plan d économies afin de maintenir une imposition modérée pour tous les Massicois. ainsi, les agents de la ville ont consenti un effort important en augmentant leur temps de travail annuel ; près de 2 millions d euros seront économisés sur le fonctionnement des services grâce à une meilleure organisation interne et une redéfinition de certaines missions ; enfin, plus de 30 millions d euros d investissements non prioritaires, prévus sur la période , ont été reportés. en dépit des difficultés auxquelles nous faisons face, la Mairie se mobilise pour continuer à améliorer votre quotidien et préparer l avenir. Tama SAMAké» Maire-adjoint aux Finances 1,6 M de baisse des dotations de l état, qui s ajoutent aux 2,4 M déjà imputés en 2014 par l état et le Département. 14,5 M de budget pour l éducation La ville de Massy est reconnue pour la qualité et la diversité des services qu elle offre à ses habitants. Pour cette nouvelle équipe municipale, élue en mars dernier, ce premier budget reste marqué par la volonté de préserver ces services, tout en anticipant les baisses de dotations, conséquence du désengagement croissant de nos partenaires publics. Cela ne nous privera pas de poursuivre le développement de notre ville associé à une gestion rigoureuse, en maintenant une fiscalité parmi les plus faibles du département. 12 M è de budget pour la Solidarité n 196 janvier 2015 MaSSY Ma ville 9

3 dossier Petite enfance, Solidarités 13,5 % Dépenses de fonctionnement Voirie, espaces publics et environnement 13,5 % Enfance, éducation 16,1 % Entretien des bâtiments municipaux 11,2 % 90 M Culture 8,6 % Investissement 37 M Dépenses Travaux Stationnement, voirie, espaces verts, éclairage public, aménagement,... 22,8 M 7,4 M Travaux Education, Culture, 6,8 M Remboursement des emprunts Sports, Jeunesse, Solidarités,... SEMMassy, Région, Département, CAF,... 0,2 M Excédent du budget de fonctionnement Recettes locatives Remboursements divers / Produits exceptionnels FCTVA Récupération de la TVA Cessions 8 MaSSY Ma ville janvier 2015 n ,5 M Subventions Autofinancement 20 2,3 M 15 Autres produits de gestion courante 10 Emprunts 5 2,7 M Taxe de séjour, taxe sur la publicité, taxe sur l électricité,... 0 Autres impôts -5 Recettes -10 5,4 M Dotations de l état -15 DGF -20 6,8 M -25 Produits des services, du domaine Restauration, crèche, ,3 M CAF, Région, Département, SIMACUR, ACSE, Europ Essonne, Autres participations et dotations M 5 Taxes d habitation et foncières et Taxe d Enlèvement des Ordures Ménagères 0 Intérêts de la dette 3,5 % Police Municipale et Hygiène 2,3 % 36,3 M Fiscalité des entreprises reversée par Europ Essonne -5 Autofinancement permettant d investir 6,1 % Recettes de fonctionnement 90 M Attribution de compensation et DSC -10 Urbanisme 4,1 % -15 Jeunesse et cohésion sociale 4,3 % Sport 6,0 % Services généraux 10,8 % 9,0 M 5,5 M 3,3 M Ventes de la ville (bâtiments, terrains,...) 0,9 M Taxe d aménagement et autres recettes 0,8 M

4 Nos enfants au centre des priorités Petite enfance En ce qui concerne les crèches, 158 places supplémentaires ont été créées ces dernières années pour accueillir les nouvelles générations massicoises. L effort pour augmenter les capacités et la qualité d ac- cueil va se poursuivre en 2015 avec l ouverture des nouveaux locaux de la crèche familiale Massy-Opéra sur l îlot Languedoc. Enfance, éducation Au niveau de la scolarité, le dynamisme de Massy s illustre par l évolution des effectifs scolaires qui a déjà engendré l ouverture de 7 classes à la rentrée 2014/2015. L augmentation continue des effectifs impacte à divers niveaux le budget 2015, notamment par le nécessaire recrutement de personnel dans les écoles et la restauration. Ainsi, l office Moreau sera agrandie ( ) et l office Tenon Roux rénovée ( ). Par ailleurs, le budget de fonctionnement de la restauration augmentera de Ce budget prend en compte la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. Durant l été, 60 animateurs ont été recrutés en plus des effectifs habituels pour accueillir enfants le mercredi et environ enfants le vendredi. En termes d investissement, il est prévu la rénovation de la deuxième phase de l école Roux Tenon (5,5 M au total dont 1,8 M en 2015) et l extension de la maternelle Joliot-Curie ( ). Sont également prévus l installation de 20 Tableaux Numériques Interactifs (TNI) supplémentaires et la création de deux classes mobiles de 30 tablettes numériques, pour un budget total de Ainsi, un total de 67 TNI et 210 tablettes numériques sera déployé sur 12 écoles élémentaires et 1 maternelle, ce qui classera la ville parmi les pionnières en la matière dans toute la région. Sport Dans l attente de la définition de nouvelles orientations après la tenue d assises du sport, le sport pour tous sera favorisé. Les actions prévues en 2015 auront pour objectif de maintenir un niveau de service public de qualité tout en répondant aux besoins plus importants des clubs sportifs locaux, inhérents à l évolution démographique de la ville. La Ville maintiendra également son soutien aux clubs sportifs de haut niveau. Ainsi, pour 2015, le budget prévisionnel alloué aux travaux de complexes sportifs sera de pour financer entre autres : Les études relatives à l extension des locaux du Stade Ladoumègue pour l équipe de rugby de Pro D2 ( ), la création d une salle de blocs pour l ESM Escalade, 1er club de France en termes de nombre de licenciés et de résultats ( ), la poursuite de la rénovation des vestiaires du COS ( ), la réalisation d une deuxième aire de Street Workout (musculation de rue), après l ouverture de celle de la Poterne ( ).

5 Jeunesse Le service jeunesse et les espaces de proximité proposeront des activités suivant quatre grands axes, auxquelles sera consacré un budget global de près de 2 M : Solidarités Comme chaque année, la Ville conforte sa volonté de soutenir l action sociale. Pour 2015, une subvention de 1,6 M sera attribuée au Centre Communal d Action Sociale afin de continuer à assurer les services suivants : Aide et portage de repas à domicile (environ repas livrés chaque année), Organisation de loisirs à destination des seniors (voyages, animations, banquets, etc.), Instruction des dossiers d aide sociale, des demandes de RSA et des autres aides et secours (alimentaire, vestimentaire, hébergement, eau, électricité, gaz ) pour un budget de , Dispositif du Chèque Activités Jeunes ( ), etc. Nos aînés seront comme toujours soutenus avec un très haut niveau de services proposés. Dans le cadre des Contrats Locaux d Accompagnement Scolaire, il est prévu pour les élèves du primaire la découverte du patrimoine local (jeux de piste, rallyes, sorties culturelles en Ile-de- France). Le projet «Ma cité a du talent», mêlant art et citoyenneté à travers un spectacle sur le thème du «Vivre ensemble», sera assuré pour les élèves du secondaire repas livrés chaque année à domicile Les permanences sociales seront assurées dans chaque espace de proximité, avec la présence d un écrivain public et un soutien aux familles par l intermédiaire de l association sociale APASO. Les actions de l Espace Jeunesse concerneront le financement du stage BAFA pour 30 jeunes, la reconduction du Pass Permis pour 50 jeunes, l aide aux projets et la billetterie. Enfin, les espaces de proximité proposeront tout au long de l année des ateliers théâtre, de la danse pour enfants et adultes, du soutien à la parentalité, des fêtes de quartiers, etc. 60 animateurs recrutés pour la mise en oeuvre des rythmes scolaires licenciés sportifs dans les associations massicoises Vie associative et animations En 2015, la Ville continuera d accompagner les associations au titre des actions d intérêt général qu elles mettent en place. Le soutien de la Ville concernera ainsi 420 associations et représentera un budget global de 3,8 M. Sur le plan festif, le Comité des Fêtes sera accompagné dans la réalisation des grandes fêtes qui font la renommée de la Ville. La subvention 2015 sera de Culture Quatre grands projets seront soutenus par la Ville : La 4 e édition du festival des Insolites «spécial sport» qui s appuiera sur des partenariats avec l Opéra, le Rugby Club de Massy Essonne et d autres associations pour un budget de Le projet de films d animation «Animassy» associant 5 classes élémentaires et les 4 espaces de proximité ( ), «Une année d école à l Opéra», projet durant lequel des enfants du CP au CM2 seront amenés à créer un opéra jeune public avec des artistes professionnels ( ), Et enfin l organisation d évènements culturels divers tels que le Salon des Artistes, l école du cirque, le projet «Intemporel Mozart» avec les classes d orchestre senior du conservatoire, etc. De leur côté, les médiathèques regroupées dorénavant sous une même direction, travailleront sur la mise en place d un projet autour de la langue des signes, un cycle de conférence autour du Cinéma et le développement de l offre de Vidéo à la Demande ( ).

6 Les projets importants de rénovation urbaine qui ont été engagés par la Ville se poursuivront en 2015 et dans les années à venir. Concernant le quartier Atlantis, plusieurs opérations de bureaux vont être livrées : Lazard place Nelson Mandela, Brio rue Victor Basch, Hertel avenue Carnot. La mise en chantier d opérations de logements sera également entreprise et l aménagement des espaces publics toujours assuré. Le démarrage du chantier de la place du Grand Ouest est également prévu, notamment celui de l école maternelle des Petits Champs Ronds (1,6 M sur 2015) et du parking souterrain de 550 places (5,1 M sur 2015). La réalisation de la ZAC Bourgogne- Languedoc va quant à elle se terminer début 2015, avec la livraison des logements, l ouverture de la crèche familiale et la finalisation des espaces publics du mail Descartes ( ). Des études urbaines sont également prévues pour un budget de : une première concernant le secteur Massy-Opéra pour définir le projet envisageable sur le secteur AgroParisTech (déménagement de l école sur le Plateau de Saclay en 2019) et les évolutions du quartier avec l arrivée de la gare du Grand Paris ( ) ; une autre pour définir le projet du Parc de Vilgénis et permettre d engager la concertation préalable à la création d une ZAC (Zone d Aménagement Concerté). Enfin l aménagement des Franciades- Opéra se poursuivra avec les travaux du nouveau parking souterrain de la place de France et les travaux de l îlot 1 (logements, commerces et grand parvis) pour 4,7 M. Projet de la future place Nelson Mandela Clocher du Centre-Ville Rue Victor Basch Avenue Carnot

7 Voirie, espaces publics, environnement et transport La Ville entretient régulièrement sa voirie et prévoit d y consacrer pour l année 2015 un budget de 5,3 M. Des travaux d entretien sont prévus pour : Les rues Marx Dormoy et Gambetta ( qui s ajoutent à 1,2 M inscrit au budget 2014), Le boulevard du 1er Mai ( ), Les allées de la résidence Berlioz ( ), La cour de l école élémentaire Roux-Tenon ( ), La mise en conformité des arrêts de bus pour l accessibilité aux personnes à mobilité réduite ( ), Le déploiement du réseau de fibre optique ( ). Un effort important sera réalisé pour améliorer l éclairage public avec la pose de candélabres ( ) et le passage de l éclairage en LED ( ) qui permettra de réaliser de nouvelles économies d énergie. Rue Victor Basch L aménagement des circulations douces et des aires de jeux ne sera pas oublié. Quant à l entretien des espaces verts, un budget de est prévu, comme chaque année. La sécurité restera une priorité pour 2015 avec l installation de nouvelles caméras de vidéoprotection. Enfin concernant les transports, il est prévu d améliorer le parcours actuel de la navette gratuite «Massy bus» en desservant le quartier émile Zola et en particulier les résidents de la RPA «Les Pervenches».