Paris Innovation Finance : ouverture d une påpiniçre dådiåe É la finance 5 rue d UzÇs. PrÅsentation É l attention des PME candidates 17 janvier 2011

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1 Paris Innovation Finance : ouverture d une påpiniçre dådiåe É la finance 5 rue d UzÇs PrÅsentation É l attention des PME candidates 17 janvier GenÄse du projet La cråation d une påpiniäre dådiåe aux entreprises financiäres innovantes figurait au sein des projets de place portå par le PÉle de compåtitivitå FINANCE INNOVATION däs sa cråation en 2007 Les incubateurs et påpiniäres existantes correspondent mal aux besoins spåcifiques exprimås par les PME financiäres localisation gåographique inadaptåe et/ou accompagnement gånåraliste les besoins immobiliers et d accompagnement des PME financiäres ont ÅtÅ validås au travers de 2 enquötes, råalisåes en 2008 et 2010 Le projet de påpiniäre dådiåe Ü la Finance, portå par FINANCE INNOVATION et Paris DÅveloppement, obtient le label Ñ Paris Innovation Ö en 2009, suite Ü l appel Ü projets de la Ville de Paris Ouverture de la påpiniçre dådiåe É la Finance en octobre 2010 (inauguration pråvue dåbut 2011), le Paris Region Innovation Lab se substituant Ü Paris DÅveloppement Ü compter de 2011 le Paris Region Lab se substitue Ü Paris DÅveloppement en

2 Principes gånåraux Objectif : soutenir l innovation dans le secteur financier en accålårant le dåveloppement de PME financiçres prometteuses DÅcollage du CA et Åtablissement de partenariats stratågiques Renforcement des Åquipes PrÅparation des levåes de fonds Accueil de 10 jeunes PME innovantes dans un site dådiå VariÅtÅ des entreprises (sociåtås de gestion, services financiers, sociåtås technologiques) pour une fertilisation croisåe et partage d expårience Forte sålectivitå É l entråe : choix de projets Ü forte valeur ajoutåe et viables, avec un fort potentiel de dåveloppement et de cråation d emplois DurÅe moyenne de l håbergement de 2 ans (5 nouvelles entreprises accueillies tous les ans). Offre de services avec 4 composantes complåmentaires : Solution immobiliçre souple et Åvolutive á clås en main à Accompagnement (suivi personnaliså et animations collectives) AccÇs É des financements grâce au fonds á Paris Innovation Amoräage à 3 AttractivitÅ du dispositif Un environnement favorable au dåveloppement Effet label : visibilitå et crådibilitå apportåes aux entreprises Gain de temps pour les entrepreneurs Salles de råunion pour recevoir vos clients Mise en contact avec les acteurs du secteur financier Appartenance É une communautå d entrepreneurs de la finance (partage d expårience et networking) Avantage financier estimå É 200 k sur 2 ans Economie råalisåes sur l immobilier par rapport Ü un bail (80 k ) Avance remboursable Paris Innovation Amoräage (50 Ü 100 k ) Aide indirecte correspondant Ü l apport des partenaires (membres fondateurs privås pour l animation et Ville de Paris pour l immobilier) AccÇs É des financements et É des ressources Fonds Paris Innovation Amoräage (50 Ü 100 k ) PrÅparation de votre levåe de fonds Accompagnement, formations, interventions d experts 4 2

3 PrÅsentation du site 5 rue d UzÇs, Paris 2Çme Une offre immobiliäre pour accompagner la croissance PrioritÅ É votre dåveloppement Solution immobiliäre á plug & play à (incluant Internet, tålåphone, accueil & standard, photocopieuse, entretien, månage ) Espaces pour recevoir vos clients (3 salles de råunion & Atrium) Localisation centrale Offre immobiliçre Ñ souple et Åvolutive Ö adaptåe É votre croissance Augmenter votre surface de bureaux en fonction de vos besoins Contrat annuel renouvelable (pråavis de 3 mois pour la råsiliation) Bureaux (lots) compris entre 15 et 35 m2 Engagement financier limitå par rapport É un bail Facturation de la seule surface utile occupåe (m2 de bureaux) Les salles de råunion et les espaces communs mis Ü disposition gracieusement Optimisation des frais gånåraux (mutualisation entre les PME håbergåes) DÅpÉt de garantie de 3 mois seulement 6 3

4 Localisation de la påpiniäre : 5, rue d'uzäs PARIS 7 Principales caractåristiques du site Bel immeuble dåbut du siçcle (structure en fer forgåe, grandes baies vitråes, verriäre centrale) Surface totale de 880 m2 25 bureaux privatifs de 15 Ü 35 m2 3 salles de råunions (15m2, 15m2 et 35 m2) Atrium de 70 m2 (sous la verriäre) oç des confårences / petits dåjeuner pourront Ötre organisås Infrastructures et services gånåraux partagås : Accueil et standard tålåphonique RÅseau informatique et standard tålåphonique pråcablås Photocopieur, fax, courrier MÅnage, maintenance, ÅlectricitÅ, eau, climatisation Espace dåtente et Espace cafå Internet Haut DÅbit CapacitÅ d accueil de 10 PME financiçres (avec l hypothåse moyenne par entreprise de 7 salariçs pour 50 m2 de bureaux privatifs soit 90m2 de surface totale par entreprise) 8 4

5 Plan des locaux (880 m2) 1 er Åtage : 410 m2 Espace dåtente / confårence Salle de räunion 3 (32m2) Bureau 7 (31,3 m2) Bureau 6 (25 m2) Cour intärieure Reprographie Bureau 5 (15,5 m2) CafÄtÄria Espace DÄtente Accueil Toilettes Escalier Salle de räunion 2 (14 m2) Salle de räunion 1 (14 m2) Baie Informa -tique Paris Innovation (29,6 m2) Bureau 2 (16,2 m2) Bureau 3 (16,2 m2) Bureau 4 (29,6 m2) 9 2 Äme Åtage : 340 m2 3 Äme Åtage : 130 m2 Bureau 17 (14,1 m2) Courette Cour intärieure Bureau 00 (14,2 m2) Courette Toilettes Cour intärieure Bureau 16 (20,2 m2) Bureau 15 (23,4 m2) Bureau 14 (16,3 m2) Bureau 00 (41.1,2 m2) Bureau 00 (13,1 m2) Bureau 00 (12,7 m2) Bureau 00 (8.2 m2) Accueil 3 Åme Ätage Bureau 18 (13,3 m2) VerriÅre VerriÅre Sas Ascenseur Bureau 19 (9,3 m2) Escalier Bureau 12 (14,2 m2) Bureau 13 (14m2) Toilettes Bureau 8 (29 m2) Bureau 9 (16 m2) Bureau 10 (16 m2) Bureau 11 (29 m2) 5

6 Offre de service de la påpiniçre Paris Innovation Finance Offre de service : 3 composantes 1. Immobilier : bureaux privatifs, surfaces Åvolutives, espaces communs, services gånåraux mutualisås 2. Accompagnement : suivi personnaliså, prestations mutualisåes, animations collectives, mise en råseau avec l ÅcosystÄme 3. Financement : accäs au fonds Paris Innovation Amoräage (PIA) råservå aux seules PME håbergåes dans un incubateur ou une påpiniäre labellisåe par la Ville de Paris Toutes les dimensions nåcessaires É l accålåration du dåveloppement des jeunes PME financiçres innovantes 12 6

7 1. Immobilier Loyer : prix au mätre carrå actuel de 450 /m2/an incluant les charges locatives. Seule la surface privative de bureau (surface des lots) sera facturåe aux PME. Services gånåraux : mutualisation des charges entre les entreprises (accueil, salles de råunion, infrastructure telecom, photocopieuse, entretien des locaux, såcurisation des locaux) qui seront refacturås au cout råel (500 / mois / lot) Souplesse : ÅvolutivitÅ des surfaces louåes, les PME prenant de nouveaux lots (bureau privatif) en fonction de leur recrutement Espaces communs (mis Ü disposition gratuitement) => Dispositif financiçrement intåressant, máme avec des loyers au prix du marchå économie sur la surface louåe (de 50 Ü 100 m2) économie sur de dåpét de garantie (3 mois au lieu des 12 mois gånåralement exigåe pour les jeunes sociåtås) Mutualisation de moyens (accueil, informatique, etc) Accompagnement RÅalisÅ par l Åquipe d animation de Paris Region Lab avec l appui du Pàle FINANCE INNOVATION pour les aspects finance / måtiers Nature de l accompagnement apportå Suivi personnaliså trimestriel par un chef de projet (stratågie, dåveloppement, international, organisation) Animation transversale en matiäre de cråation et de dåveloppement d entreprises Prestations mutualisåes Mise en relation personnalisåe avec les partenaires industriels, recherche et du financement des PME Appui au dåveloppement É l international VisibilitÅ des PME håbergåes dans le cadre des actions de communication de Paris Region Lab, du PÉle ou de Paris EUROPLACE AgrÅment des projets innovants par le PÉle Montant forfaitaire annuel de 12 k, pris en charge Ü hauteur de 50 % dans le fonds Paris Innovation Amoräage 14 7

8 3. Paris Innovation Amoräage Nouveau schåma mis en place pour les PME håbergåes en incubateur ou påpiniçre en 2010 par la Ville de Paris les PME håbergåes sont facturåes par la structure d animation des prestations d accompagnement la Ville de Paris et OSEO financent 50% des prestations d animation, qui peuvent s inscrire dans une enveloppe d aide plus globale Objectif : doter les PME håbergåes dans une påpiniäre d un programme d accompagnement sur 2 ans Fonctionnement du fonds PIA (dotå par la Ville de Paris et OSEO) : Frais Åligibles : Åtudes, conseil, recrutement, prestation d accompagnement de la påpiniäre etc. (frais de nature plus vaste que les dåpenses R&D habituellement Åligibles) Financement maximal : 100 k d avance remboursable en påpiniäre, soit 50% de l enveloppe maximale de 200 k pour le parcours d accompagnement pråsentå par la PME. PME Åligibles : l ensemble des PME sålectionnåes en incubateur ou påpiniäre seront Åligibles au dispositif 15 Coèts de la påpiniäre pour une PME håbergåe 1. Immobilier : / mois pour un bureau de 15 m2 450 / m2 / an pour la surface de bureaux privatifs occupåe 0 / m2 / an pour les surfaces communes (gratuit) Services gånåraux mutualisås : 500 / mois / bureaux Coèt / mois en fonction du nombre de bureaux et de la surface / mois tout compris pour 1 bureau privatif de 15 m / mois tout compris pour 1 bureau privatif de 25 m / mois pour 2 bureaux privatifs d une surface de 50 m / mois pour 3 bureaux privatifs d une surface de 70 m2 Coèt d un bureau de 17m2 en centre d affaires Ü OpÅra : / mois 2. Accompagnement : 500 / mois 12 K / an pris en charge Ü 50% par le fonds PIA 3. Fonds Paris Innovation Amorâage (PIA) : financement de 50 Ü 100K Avance Remboursable (50% du programme d accompagnement pråsentå) Instruction et gestion du dispositif par OSEO Innovation 16 8

9 Processus de sålection pour la påpiniçre Paris Innovation Finance Entreprises ciblåes PME financiçres innovantes de tout secteur : Services financiers innovants Technologie appliquåe Ü la finance Gestion d'actifs Finance durable et responsable Entreprises Åligibles É la påpiniçre : Services ou produits innovants (pas forcåment technologique) PME de moins de 3 ans Perspectives de croissance importantes Situation financiäre saine, suffisante pour pouvoir payer ses loyers (chiffre d affaires ou levåe de fonds råussie) L innovation en Finance couvre notamment : Les techniques employåes, modäles mis en œuvre, besoins de financement traitås, segments de clientäle visås, technologies dåveloppåes, risques couverts, etc 18 9

10 Nature de l innovation en finance Des innovations potentielles Ü toutes les Åtapes du cycle de vie du produit financier 1. CrÅation de nouveaux concepts / produits / services financiers 2. Informations et Infrastructures financiçres Conception ModÅlisation mathåmatique Structuration du risque Mise aux norme s DÅvelo p- pement IT Packagi ng 3. SÅcurisation et gestion des risques Distribution Gestion des transactions Monitoring / Reporting RÅponses aux Åvolutions råglementaires Maätrise et anticipation des risques syståmiques Protection de l investisseur et du consommateur Une recherche consubstantielle Ü l activitå financiäre mais souvent non brevetable SÅlection des entreprises Processus de sålection simple et rapide (2 mois) 1. Soumission de votre candidature 2. Envoi du Business plan 3. Entretien de pråsålection et visite des locaux 4. PrÅsentation au ComitÅ de sålection CritÇre de sålection : CaractÄre innovant et pertinence des services dåveloppås Potentiel de dåveloppement de l entreprise CapacitÅ de l Åquipe dirigeante Ü mener Ü bien le projet AdÅquation de l accompagnement proposå aux besoins identifiås Processus de sålection dåfini par le ComitÅ de pilotage de la påpiniçre 20 10

11 DÅtail du processus de sålection 1. Soumission de sa candidature Envoi de la fiche de candidature accompagnåe d une pråsentation du projet (3 Ü 10 pages). Un plan dåtaillå de cette pråsentation est Ü votre disposition sur la fiche de candidature. 2. Envoi d un Business plan Une sålection est effectuåe sur la base de ce document qui pråsente l offre de produits ou de services, le marchå, le positionnement concurrentiel, le modäle Åconomique, l Åquipe, les pråvisions financiäres, l Åtat d avancement du projet, les besoins et attentes. 3. Entretien de pråsålection et visite des locaux Un entretien permet d approfondir l analyse du projet, sa viabilitå Åconomique, la capacitå de l Åquipe dirigeante Ü mener Ü bien le projet et son potentiel de dåveloppement. 4. PrÅsentation au comitå de sålection ComposÅ de membres permanents et d experts extårieurs, il garantit une dåcision rapide, en toute confidentialitå. 21 ComitÅ de sålection Composition : Des membres permanents : Finance Innovation, PRIL, Ville de Paris, OSEO, RÅgion Ile-de-France Des experts måtiers sålectionnås en fonction des dossiers Un entrepreneur ayant ÅtÅ håbergå dans la påpiniäre DÅroulement pour chaque entreprise : 20 minutes de pråsentation avec un support PowerPoint, 25 minutes de questions-råponses DÅlibÅration du jury Mode de dåcision : Vote Ü la majoritå des membres Un PV est rådigå suite Ü chaque ComitÅ de sålection Engagement de confidentialitå signå par chaque membre du ComitÅ de sålection 22 11

12 Calendrier Juillet 2010 Septembre 2010 Octobre 2010 Novembre 2010 FÅvrier 2011 Mars 2011 Juin 2011 Ouverture des candidatures pour la påpiniäre 1 er ComitÅ de sålection de la påpiniäre HÅbergement des 1 Äre jeunes PME financiäres innovantes (130 m2 disponibles) ComitÅs de sålection (sålection de 10 jeunes entreprises innovantes financiäres au total) HÅbergement des entreprises sålectionnåes (dans l ensemble de la påpiniäre sur 3 niveaux) Inauguration de la påpiniäre Finance 23 PremiÇres entreprises sålectionnåes et pråsentation des membres fondateurs de la påpiniçre Paris Innovation Finance 12

13 PremiÄres entreprises sålectionnåes (1/2) 1. IN WEBO TECHNOLOGIES : Didier PERROT, Olivier PERROQUIN, Bruno ABRAMATIC CrÅation en avril 2008 Solutions d'authentification forte dåmatårialisåes pour les applications professionnelles (Cloud) et les services en ligne aux particuliers, notamment les paiements et les services bancaires et financiers. plus d info 2. CARITAT STRATEGIC ANALYTICS GROUP : Marc ATTALAH, Pierre GISCLON CrÅation en mars 2009 Outil d'analyse granulaire (non-statistique) pour aller plus loin dans la recherche de configurations locales de risques financiers (probabilitå de dåfaut, ciblage client, fraude, assurance, trading) plus d info 3. MFG LABS : Jean-Michel LASRY, Pierre-Louis LIONS, Henri VERDIER CrÅation en fåvrier 2009 Plateforme de traitement de donnåes relationnelles permettant une modålisation innovante des marchås financiers et des interactions du web social (application de la thåorie des jeux Ü champs moyens) plus d info 25 PremiÄres entreprises sålectionnåes (2/2) 4. E-CLOSING : Vincent Fabie, Nicolas Alexandre CrÅation en novembre 2009 Premier service en ligne de signature de contrats (relations clients / fournisseurs, CDD, licences ) et de dåmatårialisation des transactions en capital des entreprises (data-room, signature Ålectronique, courtage juridique) plus d info 5. RISKELIA : Jean-Jacques OHANA, Steve Ohana, Carine Ohayon CrÅation en juin 2009 Bureau d analyse indåpendante des marchås financiers qui s appuie sur des indicateurs comportementaux objectifs et syståmatiques (tendances, bulles, aversion au risque). plus d info 6. ALTERNATIVA (AM France) : Pierre LASSERRE, ClÅment LE GUAY DÅmarrage de l activitå en novembre 2007 La Bourse europåenne des PME de croissance : marchå rågulå dådiå au financement du capital des PME (< 50 m de CA) plus d info 26 13

14 Les membres fondateurs de la påpiniäre Paris Innovation Finance Å Le secteur financier est le deuxiçme employeur parisien ( emplois, 11% des emplois parisiens) É, Jean-Louis MISSIKA, le 23 septembre 2010 plus d info La RÑgion Öle-de-France participe au financement d incubateurs et de pñpiniçres d entreprises sur l ensemble du territoire francilien plus d info New Alpha Å Incuber, c est investir chez des gñrants de portefeuille innovants et entreprenants, et participer á leur croissance É plus d info Microsoft accompagne les start-up logicielles et Web á travers son programme novateur BizSpark plus d info Fonds d Investissement et de Recherche du CrÑdit Agricole (FIRECA) plus d info 27 Contacts : Anaãle COJAN-BAUDANT ChargÅe de mission FINANCE INNOVATION anaele.cojan@finance-innovation.org Anne Gousset Animation Technopole Paris Region Lab agousset@parisdeveloppement.com