Budget 2014 Morlaix (Ville + CCAS) 44,98 M

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1 Budget 2014 Morlaix (Ville + CCAS) 44,98 M L action publique municipale s articule autour de la Mairie et du Centre Communal d Action Sociale. Le Budget de la Mairie est de M, dont 32 M pour le budget principal, 2,3 M pour la Cuisine Centrale, 2,35 M pour le Pôle Petite Enfance (PPE), 1,1 M pour les lotissements et 293 k pour le Parc de Langolvas. Le budget du CCAS est de 6,94 M, dont 3,2 M pour le budget principal, 2,97 M pour le foyer des personnes âgées (EHPAD), 621 k pour le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) et 134 k pour le Dispositif de Réussite Educative (DRE). BUDGET PRINCIPAL VILLE M * NB:l'abréviation M = Million d'euros FONCTIONNEMENT : 23,2 M DEPENSES RECETTES DEPENSES COURANTES IMPÔTS LOCAUX 5,04 13,90 PERSONNEL 11,47 Le Budget Principal 2014 de la ville s équilibre en dépenses et en recettes à 32 M, dont 23,2 M consacrés au fonctionnement et 8,8 M à l investissement. DOTATIONS DE L'ETAT 5,86 SUBVENTIONS VERSEES 3,52 INTERETS DETTE AUTRES RECETTES 0,41 COURANTES EPARGNE 3,44 2,76 INVESTISSEMENT : 8,8 M REMBOURSEMENT DETTE EN CAPITAL 1.89 EPARGNE 2,76 DEPENSES D'EQUIPEMENT ET TRAVAUX AUTRES RESSOURCES 0,29 6,39 SUBVENTIONS REÇUES 1,78 EMPRUNTS NOUVEAUX 3,45 OPERATIONS COMPTABLES OPERATIONS COMPTABLES 0,52 0,52 DEPENSES RECETTES

2 Fonctionnement : Le total des recettes de fonctionnement progresse de 1,75% par rapport au BP Les tarifs des services municipaux sont stables. La croissance du produit de la fiscalité directe (+198 k ) est totalement annulée par la baisse des dotations et compensations de l Etat (-188 k ). L effort de participation au rétablissement des comptes publics de l Etat pénalise fortement la ville. Les charges à caractère général diminuent de 1,4% sous l effet d une forte baisse des fluides. Les charges de personnel progressent de 1,4%, croissance qui s explique notamment par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires (+120 k pour le seul 4 ème trimestre). Les participations aux différentes structures augmentent (+4,5%) du fait de la revalorisation des subventions de 2% et de l accroissement de la subvention d équilibre du Pôle Petite Enfance. Les charges financières continuent de baisser en 2014 (-8,4%), conséquence du désendettement mené ces dernières années (8,7 M de dette en moins en 6 ans). Investissement : Les dépenses d investissement s élèvent à 8,8M, dont 1,9 M de remboursement des emprunts, 0.5 M d opérations comptables et 6,4 M consacrés aux travaux et équipements. L année 2014 donne la priorité aux travaux sur le domaine public avec plus de 4 M permettant d aménager l avenue du Lycée, la rue de l Hospice, le carrefour rue de Callac, celui des rues Gambetta / Poulfanc, un rond-point à l Orée du bois, la rue de la Boissière, la démolition de la salle du Pouliet et la réalisation d un parking. Près de 1M sera destiné au sport pour terminer la nouvelle salle, rénover les gymnases de Ty Dour et du Château, mettre en éclairage un terrain à Kéranroux et créer un espace d accueil des parents au sein de la piscine. Les bâtiments scolaires bénéficieront d une enveloppe de 500 k en grande partie consacrée à la réhabilitation de l école maternelle du Poan Ben. Le patrimoine culturel bénéficie de 200 k de crédits pour poursuivre l étude architecturale du Musée, entretenir le Théâtre, Langolvas et les édifices cultuels. Le solde de l enveloppe se partage entre des travaux sur divers bâtiments de la ville, la création d un vestiaire pour le service des espaces verts, le renouvellement des engins et fourgons des services techniques. Notre capacité d épargne nous permet d autofinancer ces projets à hauteur de 2,7 M. Les subventions obtenues pour 1 M et les produits de cessions estimés à 230 k, ajoutés au FCTVA, nous permettent de financer nos investissements avec un emprunt limité à 3,45 M. Subventions : La ville verse 3,2 millions d euros de subventions et participations, dont 1,43 millions d euros versés aux associations : Education : 48 k Sport : 198 k Culture : 830 k Social, famille : 259 k Soutien commerce, habitat : 95 k

3 REPARTITION BUDGETAIRE CONSOLIDEE SUR 100 EUROS Répartition des dépenses pour 100 Répartition des recettes pour 100 Education : 18.8 Ménages contribuables locaux : 33 Solidarité et vie sociale : 21,8 Entreprises : 5 Culture : 8,7 Morlaix Communauté : 7 Sport et jeunesse : 5,1 Etat : 20,4 Aménagement, patrimoine et cadre de vie : 18,6 Usagers : 16,4 Logement : 6,4 Famille et enfance : 11,8 Relations aux usagers et sécurité : 3 Divers, Région, Département 7,2 Dette : 5,8 Emprunts : 11

4 Les Politiques Municipales en 2014 MORLAIX : habitants ; 4 ème ville du Finistère ; 112 kms de voirie ; Superficie : ha ; ménages ; emplois ; résidences principales ; logements sociaux ; points de vente professionnels ou commerciaux ; 13 établissements industriels. 45 M de Budget, dont 10,1 M pour l investissement et 34,9 M pour le fonctionnement CULTURE 8.72% ENSEIGNEMENT - EDUCATION 18.79% DEPENSES BUDGET 2014 = 44,98 M (Ville + CCAS) SPORTS 5.09% SPECIMEN SOLIDARITE ET VIE SOCIALE 21.79% FAMILLE ENFANCE JEUNESSE 11.81% LOGEMENT, COMMERCE, ARTISANAT 6.36% RELATION AUX USAGERS ET TRANQUILITE PUBLIQUE 2.96% DETTE 5.83% AMENAGEMENT, PATRIMOINE ET CADRE DE VIE 18.65% FINANCEMENT DU BUDGET 2014 = 44,98 M (Ville + CCAS) MENAGES CONTRIBUABLES LOCAUX 32.97% CAF, REGION, DEPARTEMENT 7.20% ENTREPRISES 5.01% USAGERS 16.42% EMPRUNT 10.95% MORLAIX COMMUNAUTE 7.05% ETAT 20.40% Trois secteurs apparaissent comme majeur en 2014, le développement urbain (Logements, espaces publics), les équipements sociaux (EHPAD, épicerie sociale) et l enseignement (Ecole maternelle du Poan Ben). D autres secteurs voient également leurs dépenses progresser (Culture, Enfance ).

5 RELATION AUX USAGERS ET TRANQUILLITE PUBLIQUE Budget : Investissement : 55 k + Fonctionnement 402 k Missions : Les services du secrétariat, de l accueil et de l état civil facilitent les démarches des morlaisiens par des procédures simples et personnalisées. Les policiers municipaux mènent des actions de prévention, informent la population contre les risques et répondent à une demande de tranquillité des morlaisiens. Ils nous permettent également de mieux circuler et stationner par une meilleure occupation de l espace public au centre ville. Acquisition de 2 columbariums (cimetières Saint Augustin et cimetière de Ploujean = 10 k ) Caserne des pompiers de Morlaix remboursement emprunt (17k d intérêts et 45 k de capital). Chiffres clés : Accueil : 713 naissances ; 757 décès ; 49 mariages ; actes d état civil, passeports ; cartes d identité ; appels reçus ; courriers affranchis ; 380 agents permanents ; 60 agents occasionnels ; Police Municipale : places de stationnement en centre ville ; 3 policiers municipaux ; 2 agents de surveillance de la voie publique ; infractions, 32 mains courantes, 18 procès verbaux ; ENSEIGNEMENT ET EDUCATION Budget : Investissement : 742 k + Fonctionnement 7,71 M Missions : L enseignement est une priorité du budget Nos services scolaires du premier degré favorisent l éducation et l égalité des chances. La ville assure des services de restauration scolaire, garderies, entretien et ménage des locaux, mais également à partir de septembre 2014, la mise en œuvre de Temps d Activité Périscolaire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (TAP). Cette réforme implique le recrutement de personnel pour les activités qui seront offertes aux enfants. Malgré une compensation partielle par l Etat et la CAF, cela génère un surcoût net estimé à La Cuisine Centrale de Morlaix distribue des repas à l échelle de l agglomération de la petite enfance au grand âge, en passant par nos écoles maternelles, primaires, collèges publiques ou privées. Les ATSEM et animatrices accompagnent au quotidien les enseignants dans leur mission. Nous fournissons une dotation annuelle de 50 / élève correspondant aux fournitures et sorties scolaires. La ville réalise aussi des travaux et acquisitions de mobiliers et matériels informatiques pour les écoles. Les écoles privées perçoivent un forfait par élève pour un montant annuel de 190 k. Travaux de grosse restructuration de l école maternelle du Poan Ben (agrandissement du restaurant scolaire, aménagement d une salle de classe et d une salle de sieste à l étage, création de couloirs d accès, de sanitaires, changement des menuiseries extérieures et du système de chauffage) : 463 k Travaux de réduction d émission de radon à l école Corentin Caer : 35 k Autres travaux divers (jeux, équipements sportifs, peintures ) : 31 k Travaux de peinture à l école Jean Jaurès : 22 k Changement des menuiseries extérieures du RDC de l école Gambetta : 19 k Acquisition et installation de 6 vidéoprojecteurs interactifs avec logiciel et PC : 15 k

6 Travaux d amélioration de la cuisine centrale et acquisition de matériel de restauration : 142 k Divers mobiliers et copieurs pour les écoles : 15 k Chiffres clés : Premier degré : élèves, dont 1014 publics (6 écoles) ; restauration : repas produits dont pour les écoles publiques de Morlaix, 478 dossiers de tarifs dégressifs, 181 enfants accueillis en garderie chaque jour ; 100 ordinateurs, 21 vidéoprojecteurs, 10 copieurs CULTURE Budget : Investissement : 170 k + Fonctionnement 3,75 M Missions : La politique culturelle est diversifiée, ambitieuse et participe à la mixité pour créer du lien social. La ville gère directement des équipements comme le Musée, les bibliothèques, et le Parc de Langolvas. Elle anime la ville par un programme d animation riche et diversifié (mercredis de l été, goûter des séniors, 14 juillet, fête de la musique, fête médiévale, Espace des Sciences, animations de Noël. La ville soutient très fortement les nombreuses associations culturelles par les subventions, la mise à disposition de locaux ou la réalisation de prestations. Certaines associations exploitent des équipements à l image du théâtre, de la MJC, du Patio et du cinéma la Salamandre ; d autres organisent des manifestations (Panorama, Terre et Mer, Multiples). Fin de l étude de programmation architecturale et muséographique : 32 k Acquisition et restauration d œuvres : 30 k Aménagement des accès, mise en conformité électrique et fonctionnelle du Parc des Expositions de Langolvas : 68 k Travaux, mobilier et équipement pour le théâtre de Morlaix : 7 k Restauration tableau «La Charité Puyo» église Saint Martin : 12 k Travaux divers bâtiments culturels (Maison à Pondalez ) : 21 k Chiffres clés : Musée des Jacobins ( visiteurs) et Maison à Pondalez ( visiteurs), Bibliothèques : adhérents, documents empruntés ; 12 conférences, 6 expositions, 25 spectacles, représentant 500 artistes et suivies par spectateurs ; 781 élèves au patio ; spectateurs au théâtre ; spectateurs au cinéma La Salamandre ; festivaliers à Panorama. SPORT Budget : Investissement : 745 k + Fonctionnement 1,55 M Missions : La ville cherche à faciliter et développer la pratique sportive qu elle soit de loisirs, scolaire ou en compétition par le versement de subventions aux associations sportives via l OMS et la construction et l entretien d équipements (piscine, salles multisports, salle de gymnastique, vestiaires et terrains de sport). Morlaix soutient des manifestations d envergure telles le semi-marathon, trails, les tournois de foot, tennis, basket, ou le gala de boxe Soldes des travaux de la nouvelle salle de sport : 521 k Acquisition d équipements sportifs et d une laveuse pour la nouvelle salle : 16 k Déconstruction de la salle du Pouliet : 71 k

7 Mise aux normes des gymnases de «Ty dour» et du «Château» : 33 k Création d un éclairage sur un terrain de football à Keranroux : 51 k Aménagement d une aire de boule sur le parc Aurégan : 3 k Création d un espace d accueil des parents et d un local de rangement à la piscine : 38 k Acquisition de divers et équipements pour la piscine : 12 k Chiffres clés : 6 salles de sports ; 11 terrains ; 1 piscine ( entrées) ; 53 associations sportives aidées représentant licenciés. 242 enfants inscrits aux tickets sport, représentant séances. SOLIDARITE ET VIE SOCIALE Budget : Investissement : 725 k + Fonctionnement 9,07 M Missions : La politique sociale est la principale priorité en La ville et le CCAS cherchent à accompagner et sécuriser les parcours de vie des morlaisiens en difficulté par des conseils et une aide directe ciblée. Le CCAS facilite l accès au logement, accompagne les plus fragiles dans leur démarche par des conseils, des orientations et des aides légales. Nous gérons également un Foyer des Jeunes travailleurs qui accompagne les jeunes vers une solution de logement pérenne et un Etablissement d Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), qui sécurise et améliore les soins de nos anciens. Nous soutenons également des associations qui remplissent une mission de service public à caractère social telles que COALIA et la Maison vers l insertion, Saint Vincent de Paul et la banque alimentaire, les restaurants du cœur, l ORPAM, Don Bosco et le point santé. Le CCAS a mis en place, il y a 6 ans, un Dispositif de Réussite Educative qui mène des actions individuelles auprès des enfants pour favoriser leur éducation. Rénovation et extension de l EHPAD de la Boissière : k (opérateur «Logis Breton», travaux échelonnés sur 4 ans) Travaux d agencement des studios de l EHPAD : 40 k Mobilier pour l extension de l EHPAD : 196 k Matériel de soin pour l extension de l EHPAD : 75 k Participation à la création d une épicerie sociale intercommunale : 120 k Travaux Maison vers l insertion (abords extérieurs) : 10 k Travaux menuiseries extérieures au foyer Philippot, Carré d As, Maison Zoé Puyo : 96 k Divers chantiers d insertion sur la ville : 50 k Réaménagement espaces sociaux éducatif FJT : 32 k Acquisition matériels techniques, mobiliers et bureaux FJT : 14 k Mobiliers et équipements pour les logements Allocation Logement Temporaire (ALT) et le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) : 92 k Chiffres clés : 442 ménages aidés par les aides légales et facultatives ; 43 ménages ont bénéficié de l ALT et 26 ménages hébergés en logement à bail glissant, 78 ménages accompagnés par l aide sociale liée au logement ; repas distribués par la banque alimentaires concernant 480 personnes ; 140 enfants suivis par le DRE ; 113 personnes âgées accueillies à l EHPAD ; 183 jeunes hébergés au FJT.

8 FAMILLE ENFANCE ET JEUNESSE Budget : Investissement : 184 k + Fonctionnement 5,13 M Missions : L objectif est de faciliter l accès aux différentes structures associatives ou municipales et de proposer une offre d accueil adaptée. La ville a construit un Pôle Petite Enfance (PPE) dont le budget s élève à 2,35 M. Nous soutenons par le versement de subventions et la mise à disposition de locaux de nombreuses associations dont les centres sociaux tels que Ty an Oll, Carré d As et les centres de loisirs de La Récré et MAJ. Le service jeunesse accompagne et sensibilise les jeunes par des actions collectives via le FLAIJ, les PEL, la carte étudiant et des sorties autour du Nautisme. Acquisition de matériels et mobiliers administratifs et techniques pour le PPE: 4 k Modernisation du logiciel de gestion des enfants (pointage, facturation, planning) : 22 k Acquisition de matériel et mobilier pédagogique : 8 k Travaux sur le bâtiment du Pôle Petite Enfance : 150 k Chiffres clés : enfants de 3 à 16 ans, 53 PEL regroupant enfants représentant journées d activités ; 300 associations actives ; 200 demandes de subventions ; m² de bâtiments et terrains mis à disposition des associations ; 208 enfants ont fréquenté la Ferme des Enfants ; 128 enfants accueillis en crèche familiale ; 129 enfants accueillis en crèche collective. LOGEMENT, COMMERCE, ARTISANAT Budget : Investissement : 1,59 M + Fonctionnement 1,42 M Missions : Le logement devient un enjeu majeur à Morlaix, afin de dynamiser les constructions et de stabiliser la population. Nous menons des études de requalification de l ancien au centre ville et sur le quartier de la gare, nous soutenons l habitat (OPAH copropriété), et le commerce en centre ville par les Fonds d Intervention pour l Habitat (FIH) et le Fonds de Modernisation des Enseignes Commerciales (FMC). Une nouvelle offre foncière de lotissements est proposée sur le secteur de Ploujean. La ville est également en charge de l instruction des documents d urbanisme et de l élaboration du Plan Local d Urbanisme (PLU). Fin de l étude pour l élaboration du Plan Local d urbanisme (PLU) : 39 k Etudes pour la création de lotissements : 50 k Etudes pour la création d une AVAP : 60 k Travaux d aménagement du lotissement de Kermaria à Ploujean : 150 k Acquisition de terrains sur Ploujean pour la réalisation de lotissements : 306 k Soutien à l amélioration des copropriétés dégradées dans le cadre de l OPAH : 56 k Déconstruction dans le cadre de la réhabilitation du quartier de la gare : 200 k Acquisition d immeubles dégradés en centre ville : 312 k Aménagement de lotissements : 421 k Chiffres clés : 35 permis de construire ; 216 déclarations de travaux ; 293 ventes immobilières ; 13 dossiers FIH ; 10 dossiers FMC

9 AMENAGEMENT PATRIMOINE ET CADRE DE VIE Budget : Investissement : 3,42 M + Fonctionnement 5,31 M Missions : Notre volonté est d offrir un cadre de vie agréable aux morlaisiens par un entretien de qualité des espaces verts, des bâtiments municipaux et une action quotidienne du service propreté. La ville rattrape son retard en matière d entretien de la voirie, de l éclairage public, de la signalisation et participe au financement du SIVOM (Eaux pluviales et défense incendie), du Syndicat Mixte du Trégor (Qualité de l eau). En 2014, la priorité est donnée aux études de requalification du quartier de la gare et aux travaux de réhabilitation de la voirie communale (chaussées, carrefours, parkings). Participation aux travaux d aménagement du Pôle d Echange Multimodal (PEM) : 102 k Fin de l étude d aménagement du quartier de la gare : 35 k Réhabilitation de la voirie ; avenue du lycée, rue de l hospice, rue de la Boissière, impasse C. Le Goffic, rue des sangliers, venelle de la Bergerie : k Création de giratoires (Orée du Bois, Pont rouge) et sécurisation de carrefours et arrêts de bus (Emile Souvestre, Poulfanc et Pouliet) = 713 k Création de parking gratuit place du Pouliet et au FJT : 149 k Rénovation de l éclairage public : 150 k Remplacement de la signalétique, du mobilier urbain et des jeux dans les quartiers : 104 k Pose de conteneurs enterrés, de corbeilles et acquisition de toilettes publics au centre ville : 82 k Réaménagement d espaces verts existants (Marronniers, Vierge Noire, la Madeleine ) : 38 k Acquisition d une balayeuse, d un tracteur, d une nacelle, d un chariot élévateur, de fourgons, et véhicules légers : 502 k Création de vestiaires pour le service espaces verts : 50 k Création d une boucle numérique administrative par fibre optique : 132 k Mise en place d une gestion centralisée électronique des clés des bâtiments municipaux : 50 k Acquisition de 5 fourgons utilitaires spécialisés et 2 véhicules légers : 150 k Chiffres clés : 112 kms de voirie ; 140 bâtiments pour m² de plancher ; points d éclairage public ; 120 ha d espaces verts, dont m² de massifs floraux, 358 jardinières et suspensions, 4 parcs, 18 aires de jeux ; productions florales ; arbres d alignement ; 12 kms de chemin pédestre ; 3 cimetières ; 500 tonnes de déchets ramassés par les balayeuses. DETTE Budget : Investissement : 2,17 M + Fonctionnement 452 k Le remboursement des intérêts s élève à 452 k et le remboursement du capital des emprunts passés est de 2,17 M.