SomMaire. Edito p 05. Présentation du budget par politiques publiques et par territoires. Les chiffres clés du budget p 36. p 07.

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1 chiffres clés du budget 2015

2 SomMaire Edito p 05 Présentation du budget 2015 Répartition DU budget par politiques publiques et par territoires p 07 p 22 Les chiffres clés du budget p 36 3

3 Edito Avec le budget prévisionnel 2015, l équipe municipale s engage, en ce début de mandat, dans la mise en œuvre du programme municipal, pour une ville attentive à chacun, agréable pour tous, créative et tournée vers l avenir. pierre de saintignon 1 er Adjoint délégué aux finances dominique Picault Adjointe déléguée au budget La préparation du budget 2015 intervient dans un contexte budgétaire national inédit qui associe les collectivités territoriales à l effort national de redressement des comptes. Dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013, une baisse des dotations de l Etat aux collectivités territoriales est prévue sur trois ans pour un montant total de 11 milliards d'euros. Pour la Ville de Lille, le désengagement de l Etat devrait représenter 9 millions d euros en 2015, correspondant à la fois à une baisse des dotations et à des dépenses supplémentaires pour la Ville qui font suite à la mise en œuvre de décisions nationales dont le coût n est que partiellement compensé. Dans ce contexte, le budget prévisionnel 2015 est un budget raisonnable, conforme à nos engagements. Un budget raisonnable parce qu il concilie exigence du service rendu aux lillois et préservation des grands équilibres financiers. La situation financière de la Ville est saine. La responsabilité budgétaire continuera de caractériser notre gestion. Elle nous conduit à rechercher et à trouver des équilibres entre les dépenses et les recettes pour garantir un autofinancement pérenne en soutien de notre ambition pour notre ville. Nous avons dû prendre la difficile décision d augmenter la taxe foncière. Malgré cette augmentation, Lille restera parmi les grandes villes de plus de habitants où le montant moyen de l impôt foncier par habitant est parmi les plus faibles. Un budget conforme à nos engagements. Nous souhaitons continuer à apporter un haut niveau de services aux Lillois, Hellemmois et Lommois. Après un précédent mandat bâtisseur, avec un fort élan donné à l investissement qui a permis la métamorphose profonde des quartiers, nous poursuivons nos actions pour l année 2015 autour de 4 grandes priorités : l éducation (21 % des dépenses, soit 89 M ), la transformation et l urbanisation de nos quartiers (18 % de nos dépenses, soit 75 M ), les actions de proximité et de solidarité (13 % des dépenses, soit 55 M ) et la préservation et l entretien de notre patrimoine (11 % des dépenses globales, soit 48 M ). Grâce à la poursuite d une gestion rigoureuse, l évolution du budget de la Ville sera maîtrisée. Le budget prévisionnel 2015 toutes sections confondues, s élève à 476 M. Il intègre un niveau de réalisations en investissement de 75 M. Elaboré dans la concertation, il nous permettra de mettre en œuvre les engagements que nous avons pris devant les Lillois, Hellemmois et Lommois, en faveur des politiques de proximité au service de la qualité de vie de tous les habitants. 5

4 Fonctionnement présentation DU budget Montant total du budget A / Le Fonctionnement Recettes 476 M Face à une baisse sans précédent des dotations de l Etat, la Ville poursuit sa maîtrise des dépenses de fonctionnement courantes, maintient ses investissements et préserve ses grands équilibres financiers en augmentant son épargne brute (39,5 M en 2015). Ces efforts de gestion sont d autant plus importants que la Ville devra faire face à des dépenses réglementaires qui s imposent à elle. 368 M Impôts et taxes 241 Dotations et subventions 97,7 Produits des services et du domaine (tarifs) 18,3 Autres produits de gestion courante 9 Recettes diverses 2 Répartition des recettes de fonctionnement : en millions d'euros Pour la première fois et si l on raisonne hors fiscalité, les recettes de fonctionnement sont en baisse par rapport au budget précédent. Les dotations de l Etat, qui représentent 21,7 % des recettes de fonctionnement en 2014, devraient connaître une baisse de 5,9 % par rapport au budget précédent. Dans ce contexte de contraintes fortes, le recours à la fiscalité est nécessaire au maintien des politiques publiques et, de manière révisée, à un bon niveau d investissements. Une augmentation de 10,5 % de la taxe foncière, préservée jusqu ici à son niveau de 2001, est prévue. Malgré cette hausse, pour un ménage (ou foyer) moyen, en incluant la TEOM (Taxe d Enlèvement des Ordures Ménagères) la contribution moyenne de taxe foncière qui passera de 848 à 938, restera parmi les plus faibles des grandes villes de plus de habitants. 7

5 Fonctionnement Fonctionnement Dépenses 328,5 M Charges de personnel 191,3 Charges à caractère général (achats) 70,3 Subventions et participations, dont subventions aux associations 40,4 Dotations aux communes associées 12,3 Charges financières (intérêt des emprunts) 11,7 Charges exceptionnelles 2,1 Autres 0,4 Si l on neutralise ces augmentations, l évolution des dépenses de fonctionnement est ramenée à 1,59 % dont près de 0,9 % au titre du GVT (Glissement Vieillesse Technicité). Cette bonne maîtrise de la masse salariale repose sur une croissance contenue des effectifs de l ordre de + 0,5 % de 2008 à La mise en œuvre du protocole d accord signé en juillet 2009 avec les organisations syndicales se poursuit avec notamment les mesures en faveur du maintien du pouvoir d achat des agents et de la formation. Il résulte de cette maîtrise que la part des dépenses de personnel dans les dépenses globales reste stable à hauteur de 58,24 %. En 2015, la Ville poursuivra sa politique d achat maîtrisée. L évolution des achats hors opérations équilibrées, rythmes scolaires et fluides, sera de - 1,2 %, avec un objectif d économies de 2,5 M. en millions d'euros Répartition des dépenses de fonctionnement : Auberge de jeunesse, Crèche et Centre d'innovations socio-économiques (Porte de Valenciennes) Koca Time Lapse Premier poste budgétaire, les dépenses de personnel sont contenues à une progression de 2,88 % mais cette évolution est essentiellement liée à des décisions nationales. En effet, le budget 2015 absorbera le coût des mesures réglementaires nationales, qui étaient attendues par nos agents et qui sont pleinement justifiées : + 2,4 M dont 1,5 M de dépenses liées au décret n du 29 janvier modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; à cela s ajoute 0,5 M de hausse des cotisations CNRACL. 8

6 Fonctionnement Lille Lomme Hellemmes : Budget primitif 2015 (en M ) 10 11

7 Investissement Investissement B / Investissement Dépenses Recettes 148 M 108,5 M Dont : Dont : Dépenses d équipement 88,3 Remboursement du capital de la dette hors revolving 28,4 en millions d'euros Emprunts nouveaux hors revolving 53,3 Subventions reçues 9 Fonds divers dont F.C.T.V.A (reversement de TVA sur les investissements) 10,9 Cessions (terrains, bâtiments ) 6 Répartition des dépenses d'investissement (hors revolving) : En 2015, l épargne brute prévisionnelle devrait être de 39,5 M. en millions d'euros Répartition des recettes d'investissement (dont épargne brute et hors revolving) : Poursuite d un haut niveau d investissement en 2015 : 376 /hab Après un mandat exceptionnellement bâtisseur (en moyenne 389 /habitant dans le précédent mandat contre 336 /habitant pour les communes de plus de habitants), la Ville de Lille prévoit d amorcer une décélération de ses investissements qui resteront néanmoins à un niveau annuel moyen élevé, tout en maîtrisant son niveau d endettement dans le mandat. Pour 2015, le remboursement en capital de la dette (hors revolving) est en baisse de 5,5 % grâce à une gestion active de la dette. Les recettes propres telles que les cessions, le Fonds de Compensation de la TVA, les subventions et participations ainsi que l épargne (33 %) représentent 55 % du financement des dépenses d équipement

8 les éléments - clés à retenir un effort sans précédent... C / Les éléments - clés à retenir D / Un effort sans précédent demandé aux collectivités territoriales Une volonté de poursuivre la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement avec une évolution limitée à +1,89 % (hors opérations équilibrées). Un endettement maîtrisé de la Ville autour de 404 M fin 2015 hors revolving. La poursuite de la recherche de recettes dynamiques (subventions, politique tarifaire adaptée, cessions...) pour compenser la baisse des recettes en provenance de l Etat. Le maintien d investissements conséquents, avec 88 M de dépenses d équipement prévisionnelles, dont 75 M de réalisation effective. Le budget s inscrit dans un contexte budgétaire national inédit qui associe les collectivités territoriales à l effort national de redressement des comptes. Dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013, une baisse des dotations de l Etat aux collectivités territoriales est prévue sur trois ans pour un montant total de 11 milliards d'euros. En plus des baisses de dotations annoncées, les collectivités locales doivent assumer des dépenses résultant de décisions nationales et qui ne sont que partiellement compensées. Au total, de 2008 à 2014, le désengagement de l Etat se chiffre à 20 M pour la Ville de Lille. Ce montant recouvre à la fois des dépenses supplémentaires, à hauteur de 13 M, et des recettes en moins, à hauteur de 7 M. Pour donner une échelle de comparaison, le budget de fonctionnement de la Ville en 2014 s élève à 321 M et les dotations de l Etat représentaient environ 77 M par an (24 %). Pour 2015, l écart va encore se creuser et se chiffrerait à 9 M supplémentaires dont : - 4,2 M au titre de la baisse des dotations de l Etat avec une baisse de la DGF de 6,4 M, compensée partiellement par une augmentation des dotations de péréquations (DSU, DNP) à hauteur de 2,2 M ; - 2,4 M pour les mesures réglementaires en matière de ressources humaines avec notamment l impact d 1,5 M de la revalorisation des catégories C, et l effet CNRACL (0,5 M ) ; - impact de 1,5 M pour la réforme des rythmes scolaires (en charge nette). Par ailleurs, le désengagement de l Etat devrait se poursuivre en 2016 et 2017, avec une baisse prévisionnelle des dotations entre 10 et 12 M supplémentaires. Une augmentation du taux de la taxe foncière pour compenser le désengagement de l Etat. Une augmentation de l épargne brute qui devrait s élever à 39,5 M pour A retenir : - 20 M de désengagement de l Etat entre 2008 et 2014 que la Ville a réussi à absorber sans augmenter les impôts. - 9 M supplémentaires en 2015 et 10 M de plus annoncés pour 2016 et

9 La fiscalité La fiscalité E / La fiscalité La Ville de Lille est pénalisée par des bases fiscales plus faibles que les grandes villes de plus de habitants. Au niveau national, la révision des bases cadastrales n a pas été opérée depuis 1970, période à laquelle la valeur des logements de certains quartiers était particulièrement faible. Mais Lille est particulièrement pénalisée en raison de la métamorphose de certains de ses quartiers à l exemple du Vieux Lille, ce qui engendre de fortes inégalités entre anciens et nouveaux logements. La révision forfaitaire annuelle des bases, votée en Loi de Finances, et l évolution physique des bases ont été les deux seuls facteurs d augmentation de la fiscalité directe communale depuis 2001 pour les lillois. Répartition du produit fiscal sans augmentation des taux depuis 2009 en k La valeur locative lilloise La valeur locative, qui sert de base au calcul de l impôt est la plus faible des grandes villes de France de plus de habitants (source SFL Forum). La VLM (valeur locative moyenne par habitant) est de à Lille, contre près de 3000 dans toutes les grandes villes de France (Lyon 3 359, Bordeaux 3 531, Nantes 3 024, Nice 3 650, Toulouse 3098, Marseille ). Lille part donc avec un fort handicap. Cela explique en grande partie le niveau des taux. Les taux d imposition en 2014 Le taux de la Taxe d Habitation de la Ville de Lille est de 33,55 %. En matière de Taxe Foncière sur les propriétés bâties, le taux de la Ville de Lille est de 23,56 %. Le montant moyen payé par les lillois Nous devons raisonner en terme de contribution pour avoir la vision la plus pertinente et la plus juste, puisqu elle reflète le montant moyen de l impôt réellement payé par les lillois. L observatoire SFL Forum dans son étude sur la fiscalité 2014, présente les comparaisons des 41 plus grandes villes françaises en termes de contribution moyenne (pour un couple avec 2 enfants au revenu moyen). La contribution de TH à Lille est de 983, dont 737 pour la seule part de la Ville de Lille. La moyenne des grandes villes est de Lille reste donc en dessous de la moyenne nationale, malgré un taux élevé, en raison de la faiblesse de ses bases. La contribution de TF, hors TEOM, à Lille est de 599, dont 338 pour la seule part de la Ville de Lille. Il s agit de la contribution la plus faible des grandes villes, dont la moyenne se situe à Selon le classement de SFL Forum pour 2014, Lille est aujourd'hui encore la dernière ville sur 41 en matière de contribution de TF, et en 18 ème place pour la Taxe d habitation. Résidence Chevalier Français (Saint-Maurice-Pellevoisin) 16

10 La fiscalité La fiscalité Contribution de Taxe d'habitation par le contribuable en 2014 : A retenir : - L appréciation de l impôt payé réellement par les lillois se fait sur la contribution et non sur le taux. - La contribution de Taxe d Habitation pour la part Ville (983 en moyenne) est dans la moyenne des grandes villes, celle de Taxe Foncière (599 en moyenne) est la plus basse des grandes villes. Selon l étude de SFL Forum, la contribution, qui mesure le montant moyen de l impôt réellement payé par les lillois, est la plus faible des grandes villes de France pour la taxe foncière. Contribution de Taxe Foncière en 2014 : Le désengagement de l Etat, la nécessité de maintenir les services publics rendus aux habitants et de conserver un niveau d investissement raisonnable nous conduisent à prévoir une augmentation du seul taux de taxe foncière, pourtant préservé à son niveau de L augmentation de la Taxe d Habitation (TH), bien que dans la moyenne nationale des grandes villes en matière de contribution des habitants, n a pas été retenue car elle touche l ensemble des ménages. De plus, dans la mesure où il y a des inégalités sur les bases fiscales entre les logements neufs et les logements anciens, les ménages résidant dans des habitations dont les bases ont été actualisées, seraient pénalisés par une hausse du taux de TH, déjà élevé. Compte tenu du montant moyen de l impôt foncier par habitant qui situe la Ville de Lille au niveau le plus faible des grandes villes (41 ème rang sur 41), l orientation retenue porte sur une augmentation du taux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties. Afin de maintenir les grands équilibres financiers de la Ville et faire face au désengagement sans précédent de l Etat depuis 2008, et malgré la mise en œuvre d une gestion extrêmement rigoureuse, notre collectivité se voit contrainte de prévoir une augmentation du taux de Taxe Foncière de 23,56 % à 29,06 %. Cette hausse génèrera un produit supplémentaire de 14,3 M et portera le produit attendu des contributions directes à 152,4 M. Pour un ménage (ou foyer) moyen, en incluant la TEOM, la contribution moyenne de Taxe Foncière passera de 848 à 938, représentant une hausse moyenne de 90, soit + 10,5 % ménages lillois, soit 27,6 % de la totalité des foyers fiscaux lillois, seront impactés par cette hausse. Les 3/4 des foyers fiscaux lillois ne seront pas concernés par cette hausse. En terme de montant moyen payé, Lille est aujourd hui la moins chère des grandes villes de France pour cette taxe et restera ensuite la 4 ème grande ville la moins chère du pays. Pour les locaux professionnels (environ 8 000) qui vont du petit commerce aux grands établissements, les situations sont très variables étant donné la diversité de ces locaux (à titre d exemple, la hausse pourra être de l ordre de 25 K pour un grand établissement ou de l ordre de 150 pour un commerce de proximité). Notre classement passerait de la 41 ème place à la 38 ème place des grandes villes. Lille figurerait encore parmi les grandes villes où la contribution de Taxe Foncière est parmi les plus faibles

11 La dette Les Ressources Humaines F / La dette G / les ressources humaines Un endettement qui restera maîtrisé : Effectifs au 31/12/2014 L encours de dette hors revolving* à fin 2015 ne devrait pas dépasser les 404 M. Ce niveau d endettement permettra à la Ville de conserver une capacité de désendettement inférieure à 10 ans, qui demeure nettement en dessous de la limite maximale fixée à 15 ans par les analystes financiers. En 2014, la dette par habitant s élève à * Emprunt revolving : il s agit d une enveloppe de financement à long terme hybride offrant le choix d opter pour un emprunt classique amortissable et/ou la faculté de procéder à des opérations (tirage ou remboursement) de gestion de la trésorerie agents Dont : 4314 permanents / 629 non permanents / 130 emplois d insertion Répartition des postes permanents par catégorie au 31/12/2014 : Catégorie A B C TOTAL En nombre En % 14 17,1 68,9 100 Le montant des dépenses de personnel s élève à 191 M, ce qui représente 58 % des dépenses de fonctionnement L augmentation est liée à 72 % à des mesures nationales ou des mesures qui s imposent à la Ville (avancements grades et échelons, évolution du point d indice, cotisations et charges sociales). En dehors de ces mesures, la hausse aurait été limitée à + 1,59 %. Cette faible évolution est le résultat d une stabilisation des effectifs, tout en ouvrant de nouveaux équipements. A retenir : La stricte augmentation des dépenses de personnel est à plus de 70 % liée à des mesures réglementaires

12 Répartition Répartition DU budget A / Répartition Répartition du budget prévisionnel (hors dette) par politiques publiques et par territoires La présentation du budget par grandes missions donne une lisibilité accrue des politiques publiques menées à la Ville de Lille. Chaque mission intègre les dépenses fonctionnelles (ressources humaines ) et les dépenses d investissement propres à la politique publique concernée. par mission Attractivité économique et rayonnement ,63 % Cadre de vie ,08 % Citoyenneté et proximité ,60 % Culture ,75 % Enfance - éducation ,25 % Grands projets et urbanisme ,89 % Logement habitat ,85 % Patrimoine ,46 % Ressources et moyens ,36 % Solidarités - jeunesse ,68 % Sport ,45 % % Répartition des dépenses 23

13 1 ère priorité B / 1ère priorité : l éducation : 88,6 M Dans le cadre du Programme d Education Globale, la Ville met en œuvre des actions pour la réussite de tous les enfants à travers une ambition éducative réaffirmée. Au sein du budget 2015, 3 M supplémentaires seront consacrés à : la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) correspondant à 1h35 d'activités gratuites pour chaque enfant chaque semaine avec des intervenants qualifiés (700 personnes sont mobilisées pour encadrer les NAP) et des parcours éducatifs pour la réussite de chaque enfant en l accompagnant à l'entrée dans les savoirs de base, en permettant à tous les enfants de participer à des activités culturelles et artistiques, en proposant des activités sportives, de citoyenneté, de langues étrangères et des activités liées au développement durable : - l'accompagnement des enfants avant et après l'école avec les études surveillées et les accueils périscolaires ; - l'accompagnement spécifique des enfants porteurs de handicap : 2 AVS municipales, principe d'inclusion pendant les NAP, accueil adapté pendant les centres de loisirs ; - la poursuite de la qualification de la pause méridienne ; - l aide au développement dès le plus jeune âge : généralisation de Parler bambin dans les crèches, expérimentation de la méthode Abecedarian. 144 M pour poursuivre les plans de rénovation et d'extention des écoles. 4,1 M pour la restauration scolaire. La réforme des rythmes scolaires aura un impact sur le budget de la Ville de 3 M en année pleine, compensé par l Etat à hauteur d 1,5 M. 24

14 2 ème priorité C / 2 ème priorité : Soutien aux politiques de proximité et de solidarité pour développer le lien social et l attention aux plus précaires : 55 M Les politiques que nous menons participent à l'inclusion sociale des lillois qu'il s'agisse de la politique du logement, de la politique éducative à destination de tous les enfants, d'une attention forte aux tarifs des prestations municipales afin qu'elles soient accessibles à tous ou encore des activités sportives ou culturelles proposées partout dans la Ville. En complément des politiques nationales, départementales et de l'action des organismes de sécurité sociale, la Ville de Lille et son CCAS développent une action de proximité pour les lillois les plus en difficulté. 6,8 M sont versés en subventions aux trois CCAS. Le budget 2015 vient consolider les politiques que nous voulons mener pour tous les habitants de notre Ville, des plus jeunes aux plus âgés. Ainsi pour les seniors, la Ville poursuivra ses actions pour favoriser l accès à une offre de loisirs sportifs et culturels grâce au Pass senior et pour lutter contre l isolement et la précarité à travers des dispositifs du quotidien (portage de repas à domicile ). 1,1 M seront consacrés aux actions à destination des personnes âgées et handicapées. Nous voulons aussi contribuer à la lutte contre les discriminations, sous toutes ses formes. Concernant plus particulièrement l égalité des femmes et des hommes, la Ville de Lille est impliquée depuis longtemps. Elle a signé en 2010 la charte européenne pour l égalité des femmes et des hommes dans la vie locale qui a été suivie par l élaboration du plan égalité femmes-hommes. Lille s est ainsi engagée à lutter contre les inégalités d accès aux droits, contre les violences faites aux femmes. Elle agit, en accompagnant les associations, pour améliorer l accueil et l accompagnement des victimes de violences conjugales, encourager le développement d une société plus égalitaire et lutter contre le sexisme. Ces actions seront poursuivies en

15 3 ème priorité ZOOM SUR... D / 3 ème priorité : La mise en valeur de notre patrimoine : 47,8 M E / Zoom sur les principaux équipements dans les quartiers lillois et les communes associées Avec 22,4 M l entretien et la mise en valeur du patrimoine participent du bienvivre et du rayonnement. 4,7 M sont affectés au patrimoine culturel (1,2 M pour la toiture du Palais des Beaux Arts, 1 M pour la veille sécuritaire patrimoniale, 900 K pour la citadelle seconde enceinte, 440 K pour l église Saint Maurice et 200 k l église Saint Etienne), 17,8 M pour la maintenance du patrimoine (6,9 M pour les ERP, 3,4 M de travaux d économies d énergie, 2,8 M pour les travaux d accessibilité, 2 M pour l équipement des mairies de quartier, 1,3 M pour le chauffage, 470 K de travaux dans les écoles, 300 k de travaux dans les équipements sportifs, 300 K pour des travaux de sécurité pour l Hospice Général). Les crédits d équipement 2015 par quartiers hors investissements transversaux (42,8 M ) et des communes associées de Lomme et Hellemmes (respectivement de 6,3 M et 4,1 M ) seront préservés pour faciliter le vivre ensemble dans la concertation avec les habitants tout en veillant à accompagner les plus fragiles. Répartition des dépenses d investissement dans les communes associées et par quartier 2015 (hors investissements transversaux) Lomme Hellemmes St Maurice Pellevoisin Bois-Blancs Le CECU (Moulins) Vieux Lille Wazemmes Vauban Esquermes Centre Faubourg de Béthune Moulins Fives Lille Sud Total

16 ZOOM SUR... Quelques exemples des principaux investissements par quartier Centre - Palais des Beaux Arts : 1,2 M - Eglise St Maurice : 440 K - groupe Scolaire Porte de Valenciennes : 450 K Moulins - Porte de Valenciennes (auberge de la jeunesse, crèche et Maison de l environnement) : 6,6 M - ZAC Porte de Valenciennes : 688 K - centre eurorégional des cultures urbaines : 642 K Wazemmes - Maison Habitat Durable : 116 K - Restaurant scolaire Gounod : 25 K - Rue d'iéna : 25 K Saint Maurice - groupe scolaire Rousseau Brunschwig, restaurants scolaires La Fontaine Rousseau : 240 K Fives - ZAC FCB (Nouveau Lycée hôtelier et nouvelle Bourse du travail) : 1 M - Site Lycée hôtelier : 5,3 M - Cuisine centrale : 3,7 M - Abords du Casino : 108 K Lille Sud - Piscine Nadaud : 5,6 M - Ecole Wagner : 5,3 M - Salle des Fêtes Lille Sud : 203 K - groupe scolaire Briand Buisson : 100 K Vauban Esquermes - salle des sports du collège Vauban Esquermes : 1,5 M - Citadelle (seconde enceinte) : 900 K - Promenade des remparts: 210 K Vieux-Lille - Champ de mars : 1 M - hospice Général travaux de sécurité : 300 K - Place Louise de Bettignies (Lion d Or) : 100 K Faubourg de Béthune - Tennis Club Lillois : 1 M - Concorde Ceinture HLM : 450 K Bois-Blancs - Place église St Charles : 49 K - ZAC Euratechnologies : 150 K 30

17 ZOOM SUR... maison Folie Beaulieu (Lomme) F / Zoom sur les communes associées. Les communes associées de Lille, Lomme et Hellemmes partagent les objectifs de politiques de proximité au service de la qualité de vie de tous les habitants. Les crédits globaux des communes associées de Lomme et d Hellemmes s élèvent à 22,6 M. Budget 2015 de la commune associée de Lomme : 14,7 M Soit 8,4 M pour le fonctionnement (hors charges de personnel) et 6,3 M pour l investissement. Les grandes priorités lommoises en 2015 en fonctionnement seront la préservation du patrimoine (2 M ) l enfance et l éducation (2 M ) et la solidarité / jeunesse (1 M ). En investissement, la priorité sera donnée à l aménagement des offices de restauration (2,4 M ). Avec un budget de fonctionnement de 8,4 M : La Ville de Lomme poursuit les politiques et les actions engagées, que ce soit dans le domaine culturel 0,4 M, pour la solidarité jeunesse 1,1 M (dont 1 M au centre communal d action sociale), l éducation des enfants lommois 2,1 M (dont 1,27 M pour nos écoles et la restauration scolaire) ou encore pour le soutien et le développement de la pratique sportive 0,30 M L investissement d un montant de 6,3 M comprend notamment : 2,4 M pour les offices de restauration scolaire, 0,6 M pour les travaux de l étang, 0,4 M pour l Epicerie solidaire, 0,5 M pour les écoles. Artothèque (Hellemmes) Budget 2015 de la commune associée d Hellemmes : 7,9 M Les grandes priorités hellemmoises en fonctionnement pour 2015 seront de favoriser la vie ensemble (741 K ), être une ville à vivre (1,517 M ), être une ville pour tous (1,397 M ) et de s engager pour ses quartiers (70 K ). Comme pour Lille, la grande priorité 2015 d Hellemmes en investissement demeure l éducation et la petite enfance (1,7 M ). Avec un budget de fonctionnement de 3,8 M, la commune agit pour : - tous les âges de la vie, de l éducation à l accueil des seniors en passant par l insertion pour un montant de 1,5 M ; - un cadre de vie durable et agréable en consacrant 0,6 M à la propreté, au fleurissement, à l aménagement urbain ; - le vivre ensemble en prévoyant 0,4 M pour le sport, 0,17 M pour la culture et les manifestations, animations... L investissement d un montant de 4,1 M se répartit principalement ainsi : - 1,7 M pour l éducation, la petite enfance et la jeunesse ; - 0,7 M pour l administration générale de la collectivité ; - 1 M pour les équipements sportifs ; - 0,4 M pour l aménagement et les services urbains, l environnement et la propreté. 32

18 Nos actions au quotidien Nos actions au quotidien G / Nos actions au quotidien 88,6 M pour l éducation et l enfance. Cela s est traduit au quotidien par des actions concrètes : 1h35 d activités gratuites pour chaque enfant chaque semaine avec des intervenants qualifiés (700 personnes sont mobilisées pour encadrer les nouvelles activités périscolaires) et des parcours éducatifs pour la réussite de chaque enfant, repas servis par jour dans les restaurants scolaires, 800 places offertes dans les Etablissements d Accueil de Jeunes Enfants municipaux, 125 tableaux numériques installés dans les écoles, 702 intervenants mobilisés pour les nouvelles activités périscolaires. Le développement du lien social et l attention aux plus précaires sont au cœur de nos actions. En complément des politiques nationale, départementale et de l'action des organismes de sécurité sociale, la Ville de Lille et son CCAS développent une action de proximité pour les lillois les plus en difficulté. Ville de la solidarité, Lille a permis à usagers de bénéficier de l intervention du CCAS. 202 adultes et 365 enfants ont profité du dispositif «vacances pour tous». Le budget 2015 vient consolider les politiques que nous voulons mener pour tous les habitants de notre ville, des plus jeunes aux plus âgés. Ainsi pour les seniors, la Ville poursuivra ses actions pour favoriser l accès à une offre de loisirs sportifs et culturels grâce au Pass Senior et pour lutter contre l isolement et la précarité à travers des dispositifs du quotidien (portage de repas à domicile ) personnes âgées disposent du Pass Sénior qui favorise l accès aux offres de loisirs sportifs et culturels. Les activités sportives ne sont pas oubliées, avec heures d ouverture des équipements sportifs, pour 1,4 M d usagers. Pour améliorer le cadre de vie des lillois, 6,5 km de guirlandes ont été déployées pour les illuminations de Noël barrières, 500 tables, 540 chaises et 230 panneaux de signalisation ont été déployés durant la braderie et le semimarathon. Et pour permettre aux lillois de comprendre ces enjeux : réunions ont été consacrées à la démocratie participative pour rester au contact des préoccupations des habitants citoyens renseignés dans les mairies de Lille, Hellemmes et Lomme passeports et cartes d identités ont été délivrés et demandes d état civil. Pour une ville durable, m² de panneaux solaires ont été installés sur les toits de Lille, dont m² sur les toits des bâtiments municipaux, contribuant à la réduction de 10 % de nos dépenses d énergie logements ont été livrés depuis le lancement du programme de construction de logements neufs, 500 kilomètres de voirie nettoyés, 451 hectares d espaces verts et arbres sur Lille, Hellemmes et Lomme. Pour faciliter le vivre ensemble dans la concertation avec les habitants tout en veillant à accompagner les plus fragiles, les crédits décentralisés seront préservés : - les crédits décentralisés 2015 des quartiers sont portés à 3,3 M (dont K en fonctionnement par rapport à 2014) avec une nouvelle clé de répartition. La clé de répartition des crédits décentralisés des quartiers a été revue pour 2015 : - elle se base sur un ratio au m 2, en fonctionnement et en investissement, qui tient compte des surfaces à entretenir. - Pour le fonctionnement un forfait de 50 K par quartier, soit 500 K et le reste 450 K divisés par la surface des bâtiments soit 1,52 /m 2. 34

19 Lille, une ville attractive Les chiffres Clés du budget Lille c'est habitants (source INSEE au ) ( habitants - donnée légale INSEE 2009) A / Lille, une ville attractive, coeur économique d'une Eurométropole 15 villes jumelées 3 ème agglomération universitaire de France avec environ étudiants, accueillant 11 grandes écoles et 4 écoles d ingénieurs ; 1 er pôle universitaire français pour la formation continue. 250 laboratoires regroupant chercheurs. Principal «pôle santé» Centre Hospitalier Régional Universitaire, Institut Pasteur, Groupe Hospitalier de l Institut Catholique de Lille, etc. Principal pôle commercial de la Région commerces sur le territoire de la Ville de Lille, ce qui représente emplois. 45 % des commerces régionaux sont situés dans le Grand Lille. Centre administratif de la Métropole Préfecture, Centre des Impôts, Académie, Conseil Régional, Conseil Général, Métropole Européenne de Lille Pôle culturel et touristique à portée tant régionale qu internationale Une organisation de congrès internationaux qui place Lille à la 7 ème place nationale Lille Grand Palais c est aussi visiteurs et 350 évènements sollicitations par mois de l Office du Tourisme. Sur le territoire de MEL, environ 120 hôtels homologués dont 56 à Lille (offrant près de chambres dont à Lille) nuits réservées sur le territoire. 9 médiathèques, 5 écoles de musique, 1 conservatoire ; visiteurs en 2014 au Palais des Beaux Arts, visiteurs aux Maisons Folies de Wazemmes et Moulins en 2014, visiteurs à Saint Sauveur, visiteurs pour Grand Sud. Depuis l ouverture du CECU, déjà plus de personnes ont fréquenté cette nouvelle structure dédiées aux cultures urbaines. Un joyeux anniversaire aux Maisons Folies, 10 ans déjà! objets au sein des collections du Musée d histoire naturelle œuvres sont inventoriées au Musée de l Hospice Comtesse soit plus de m 2 soit 10 piscines olympiques inscrits à la Bibliothèque municipale de Lille et la Médiathèque l Odyssée de Lomme. On comptabilise documents prêtés. Des pôles d excellence Euratechnologies : m², 137 entreprises, emplois. Eurasanté : 134 entreprises, au cœur du premier campus hospitalo-universitaire d Europe et emplois. Euralille : 3 ème quartier d affaires français, plus de m² de bureaux, près de emplois. Emploi et commerce emplois dont plus de 25 % de cadres et professions intellectuelles supérieures commerces de détail représentant emplois. 20 marchés de plein air hebdomadaire. Lille attire une forte part de travailleurs venus de l extérieur : 69 % des emplois à Lille sont occupés par des non lillois bénéficiaires du RSA (dont de RSA socle), données décembre Immobilier 2 ème ville de France pour l augmentation du nombre de résidences principales en ème marché de bureaux en France (Observatoire des bureaux de la métropole lilloise 2010). 37

20 Lille, une ville jeune et solidaire Lille, une ville au service du développement durable B / Lille, une ville Jeune et solidaire C / Lille, Au service du développement durable Au sein d une Eurométropole de habitants, les moins de 30 ans représentent 51,8 % de la population ; les plus de 60 ans, 14,1 % de la population. Revenu médian par habitant : dossiers de secours accordés par le CCAS en En 2014, près de 48 % des foyers fiscaux sont concernés par des exonérations et des dégrèvements : - 18 % (soit foyers) ne payaient pas de taxe d habitation % (soit foyers) bénéficiaient d un dégrèvement partiel de la TH du fait de son plafonnement à 3,44 % des revenus. Economies réalisées : 42 % d'économies d'énergie liées à l'éclairage public entre 2004 et Autres initiatives : - 10 % d'économies réalisées dans le patrimoine municipal depuis la mise en œuvre de la politique énergie en % de logements neufs à haute performance énergétique en primes habitat durable versées aux lillois en ruches recensées sur le foncier municipal en m² de panneaux solaires recensés sur les toits lillois dont m² sur les toits des bâtiments municipaux entre 2005 et % d aménagements cyclables réalisés sur le potentiel de voiries aménageables visites de classes sur les structures Plan Nature Environnement et Développement Durable (année scolaire 2013/2014) sapins récupérés en sept points de collecte et recyclés.