BUDGET PRIMITIF Présentation Synthétique

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1 BUDGET PRIMITIF 2014 Présentation Synthétique

2 BUDGET PRIMITIF 2014 : 203,4 M * * Mouvements réels + mouvements d ordre hors réaménagement de dette Valenciennes Métropole page 2

3 BUDGET PRIMITIF 2014 Equilibre financier Budget primitif 2014 consolidé* F O N C T I O N N E M E N T Compétences communautaires 58,6 M Intérêts 2,9 M Reversements aux communes 40,3 M Epargne Brute (autofinancement) 26,9 M Recettes réelles de fonctionnement 128,8 M * Budget consolidé (mouvements réels): budget Principal+ budget annexe ZAE+ budget annexe PLIE+ budget annexe Renouvellement Urbain+ budget annexe Port de Plaisance+ budget annexe Réseau de Chaleur+ budget annexe Haut Débit I N V E S T I S S E M E N T Capital de la dette 5,8 M Dette réaménagée 7 M Dépenses d équipement/ Fonds de concours 56,9 M Epargne Brute (autofinancement) 26.9M Recettes propres d investissement (FCTVA, subventions, cessions) 18,5 M Emprunt 17,2 M Dette réaménagée 7 M Valenciennes Métropole page 3

4 Les leviers fiscaux de la communauté d agglomération Valenciennes Métropole page 4

5 UN CAP MAINTENU DANS LE PROJET DE BUDGET 2014 : UNE POLITIQUE FORTE D INVESTISSEMENT POUR DYNAMISER LE TERRITOIRE 40,3 M 40,3 M 56,2 M 58,6 M 9,9 M 8,8 M Reversement aux communes (attribution de compensation + dotation de solidarité) Fonctionnement Annuité de la dette (hors réaménagement de dette) Investissement 56,7 M 56,9 M Budget Primitif 2013 Projet de Budget Primitif 2014 Valenciennes Métropole page 5

6 Les principaux projets d investissement au budget primitif 2014 Projet de Budget Primitif 2014 Projet de Budget Primitif 2014 Parc des Rives de l'escaut Interventions sur le parc privé Technopole Aides à la pierre déléguées Centre des congrès Développement d'une offre locative HLM performante Aides à l'immobilier d'entreprise Accueil Gens du Voyage Acquisition immobilière Technopôle Quiévrechain (Blanc Misseron) - Crespin (11 novembre) ,00 Port de Plaisance Requalification Cités Unesco (Taffin et Thiers) ,00 Pave II Bruay (secteur Thiers Henri Durré) ,00 Réserves foncières Condé sur Escaut (Gras Bœuf) ,00 Batiment AJP Fresnes (cité Soult) ,00 Pave I PNRQAD Etudes (Raccordement Zones d'activités contournement /Desserte Petite Forêt) ANRU (Fonds de concours) Avances remboursables Autres Fdc de concours CCI Serre Numérique Habitat, Logement, Renouvellement Urbain Autres Développement Economique Projet de Budget Primitif 2014 Projet de Budget Primitif 2014 Fonds de concours aux communes (FSIC, FDUCS) Programme colonnes enterrées Acompte SITURV Transport en Commun en Site Propre (Liaison Valenciennes-Crespin) Déchetteries Réseau Chaleur Bacs OM et matériels Hôtel du Hainaut Lutte contre les innondations Acquisitions foncières stratégiques Autres Site Nungesser Environnement Autres Aménagement Projet de Budget Primitif 2014 Réseau Haut Débit Métropolitain Montée en débit du territoire Autres NTIC HAUT-DEBIT Valenciennes Métropole page 6

7 PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2014 Ratios synthétiques Source : Direction Générale des Collectivités Locales - Communautés d'agglomération Budget Primitif 2012 Moyenne des communautés d'agglomération (Budget primitif 2012) Projet de Budget Primitif 2014 (consolidation 7 budgets) Dépenses réelles de fonctionnement 565 /hab 522 /hab Produit des impositions directes 292 /hab 278 /hab Recettes réelles de fonctionnement 622 /hab 660 /hab Dépenses d'investissement hors dette/population 272 /hab 291 /hab Dépenses de personnel sur recettes réelles de fonctionnement 18% 7% Marge d'autofinancement courant (DRF+ remboursement de la dette)/recettes réelles de fonctionnement 96% 84% Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement 44% 44% Dette au / population (Moyenne des CA Estimation au 1/1/2012) 338 /hab 292 /hab Annuité sur recettes de fonctionnement 8% 7% Capacité de désendettement 5,8 ans 2,1 ans Dette/recettes réelles de fonctionnement 54% 44%

8 L endettement de Valenciennes Métropole au 1/1/2014 (57 M )

9 Développement Economique : 26 M Palais des Congrès

10 Habitat, Logement, Rénovation Urbaine : 14 M

11 Aménagement, Environnement : 13 M Fonds de concours aux communes

12 NTIC - Haut Débit : 2,6 M

Panorama financier 2 0 1 1

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