Comptes de gestion Comptes administratifs Affectation des résultats
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- César Joly
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1 Comptes de gestion Comptes administratifs Affectation des résultats Ville d EVRON (53600)
2 Compte de GESTION 2011 Budget principal Le compte de gestion du Receveur Municipal fait ressortir un résultat global de clôture d un montant de , ,59 d excédent d Investissement ,28 d excédent de Fonctionnement
3 CA Budget principal Le résultat du Compte Administratif 2012 est conforme à celui du compte de gestion du comptable public et dégage : Un résultat global de clôture d un montant de , ,59 d excédent d Investissement ,28 d excédent de Fonctionnement
4 CA les principaux éléments de l année 2012 section INVESTISSEMENT en INVESTISSEMENT Début des travaux pour la redynamisation du centre ville Phase 2 Avancement du PLU (Plan Local d Urbanisme) Début des travaux pour les vestiaires dans la zone verte Parking bld Rossignol Aménagement office salle ruelle des Ruettes Effort en «Voirie», pour un montant de ,11 (solde crédits 2012) Achats de Gros matériels ( ,36 à l opération au lieu des les années précédentes) : Tracto-pelle + Tracteur Kubota Sanitaires Hall des Grands Prés Terrains de tennis extérieurs Rénovation 66 rue des Prés Aire multi-sports (près du Trait d Union) Implantation Sanitaires Place Mendes France Lancement de la rénovation du lavoir, ruelle des Douets Démolition du Four à chaux : initialement prévu en Investissement, comptabilisé en Fonctionnement
5 CA 2012 section d INVESTISSEMENT La section d Investissement présente un résultat net de ,34. Dépenses réelles d investissement réalisées sur l exercice 2012 : ,65 dont ,66 au titre du remboursement de la dette ,46 (opérations d ordre) Recettes réelles d investissement réalisées sur l exercice 2012 : , ,62 (opérations d ordre) ,93 (affectation du résultat 2011) L excédent d investissement sur l exercice 2013 s établit à ,59.
6 Les restes à réaliser de l exercice 2012 à reporter sur 2013 Reste à réaliser d investissement ,41 en dépenses ,50 en recettes soit une reprise au BP 2013 : ,91
7 CA 2012 Section de FONCTIONNEMENT Dépenses réelles de fonctionnement réalisées sur l exercice 2012 : ,60 soit une augmentation de 2,35 % par rapport à 2011 ( ,36 ) ,94 (opérations d ordre) -> ,21 Cette réalisation est conforme aux prévisions du BP 2012 dont le montant était de ,79 (non compris les dépenses imprévues et le virement à la section d investissement).
8 CA 2012 section de FONCTIONNEMENT Dépenses de FONCTIONNEMENT - Année 2012 Autres charges de gestion courante 13,68% Charges financières 4,19% Charges exceptionnelles 0,05% Charges à caractère général 25,22% Reversement Fiscalité -> CCPE 7,98% Charges de personnel 48,87%
9 CA 2012 section de FONCTIONNEMENT Recettes réelles de fonctionnement réalisées sur l exercice 2012 : ,04, soit une augmentation de 3,41 % par rapport à 2011 ( ,69 ) ,45 (opérations d ordre) -> ,49 Cette réalisation est conforme aux prévisions du BP 2012 dont le montant était de ,18.
10 CA 2012 section de FONCTIONNEMENT Produits de FONCTIONNEMENT - Année 2012 Atténuations de charges 1,60% Produits financiers 0,17% Produits exceptionnels 0,93% Dotations, subventions 37,49% Autres produits de gestion courante 2,74% Produits des services 5,16% Impôts et taxes 51,90%
11 CA 2012 Résultats budgétaires de l exercice Le résultat de l exercice 2012, s élève En Fonctionnement = ,28 En Investissement = , , 87 Reste à réaliser : Dépenses : ,41 Recettes : ,50 Solde ,91 soit un montant cumulé de ,96
12 CA 2012 Affectation des résultats Budget Principal Résultat de la section de Fonctionnement = , Budget annexe du Lotissement de la Nochetière Excédent de section de fonctionnement reporté = ,67 Budget annexe des Pompes Funèbres Excédent de section de fonctionnement reporté = 1 316,49
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