MAIRIE de VOISENON suivi budgetaire /11/201513:55
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- Géraldine Rochette
- il y a 6 ans
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1 chapitre 11 charge a caractere general ACHAT MATERIEL EAU ASSAINISSEMENT 3 600, ,00 3% 1 729, ,10 48% -51% 3 300, , ENERGIE ELECTRICITE , ,00 5% , ,50 47% -51% , , COMBUSTIBLES 50, CARBURANTS 2 600, ,00 6% 537, ,16 21% -78% 2 400, , ALIMENTATION 800,00 800,00 25% 10,80-789,20 1% -98% 100,00 640, PRODUIT DE TRAITEMENT AUTRES FOURNITRES 100, FOURNITURE ENTRETIEN 1 800, ,00 7% 253, ,09 14% -85% 1 400, , PETIT EQUIPEMENTS 6 700, ,00 2% 4 075, ,77 61% -38% 6 000, , FOURNITURE DE VOIRIE 3 000, ,00 4% 1 073, ,81 36% -63% 4 800, , VETEMENTS DE TRAVAIL 1 000, ,00 100% 1 144,32 144,32 114% 128% 800,00 500, FOURNITURE ADMINISTRATIVES 3 000, ,00 14% 1 580, ,74 53% -40% 2 600, , LIVRES DISQUES CASSETTES 1 500, ,00 0% 574,83-925,17 38% -62% 1 500, , FOURNITURES SCOLAIRES 6068 AUTRES MAT ET FOURNITURES 1 900, ,00 9% 525, ,43 28% -70% 1 600, , CONTRATS ET PRESTATIONS , ,00-9% 1 315, ,88 4% -97% , , LOCATIONS MOBILIERE 200,00 200,00 120% 353,34 153,34 177% 289% 90, ENTRETIEN DE TERRAIN 8 000, ,00 123% ,00 0% -100% 5 100, , ENTRETIEN DES BATIMENTS refection lavoir (pourquoi pas investissements) salle de bain lgt (trav , ,00 71% 9 100, ,09 57% -3% 9 500, , ENTRETIEN VOIES RESEAUX trottoir gourioux 5 de brut , ,00 35% , ,89 117% 58% , , ENTRETIEN MAT ROULANTS logo vehicule 1 800, ,00 6% 1 335,12-464,88 74% -22% 2 200, , ENTRETIEN AUTRES BIENS 1 000, MAINTENANCE 8 500, ,00 3% 8 563,68 63,68 101% 4% 8 900, , PRIMES ASSURANCES 7 700, , % 7 710,09 10,09 100% 1928% 8 000,00 380, ETUDES RET RECHERCHES 6 208, ,00 719% 708, ,00 11% -7% 100,00 758, DOCUMENTATION GENERALE 8 600, ,00 0% 3 346, ,64 39% -61% 1 000, , FORMATION 2 000, , ,00 0% 3 500, AUTRES FRAIS DIVERS 2 000, ,00 1% ,00 0% -100% 1 800, , INDEMNITES AU COMPTABLE 450,00 450,00 8% 419,58-30,42 93% 1% 450,00 417, HONORAIRES 1 000, ,00 224% ,00 0% -100% 5 000,00 308, FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 5 000, ,00-3% ,00 0% -100% 300, , REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES 500, ANNONCES INSERTIONS - 415,47 415,47 500, FETES ET CEREMONIES illumination de noel , ,58 22% , ,43 73% -12% , , CATALOGUE ET IMPRESSIONS 400,00 400,00-33% - 400,00 0% -100% 400,00 600, PUBLICATIONS 12 numéros à 1585 env la parution? , ,00 158% 7 098, ,00 37% -4% 3 500, , DIVERS 2 000, ,00 30% 1 048,98-951,02 52% -32% 800, , FRAIS AFFRANCHISSEMENT 1 500, ,00 60% 908,10-591,90 61% -3% 2 000,00 935, FRAIS DE TELECOMUNICATION revoir tous les contrats 6 000, ,00 4% 3 207, ,31 53% -44% 5 000, , Services Bancaires 100% 100% 60, COTISATION DIVERESES 250,00 250,00 20% 561,10 311,10 224% 170% 207, FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX , , CANTINE MONTEREAU Pourquoi une telle augmentation? , ,00 113% , ,36 75% 60% , , AUTRES SERVICES EXT TAXE FONCIERE 1 000, ,00 15% ,00 0% -100% 1 000,00 868, IMPOTS INDIRECTS SOUS TOTAL CHAPITRE , ,58 32% , ,44 41% , ,64-1/9
2 chapitre 12 charge de personnel autre personnel ex cotisation FNAL 130,00 130,00 27% 91,46-38,54 70% -10% 119,00 102, cotisation cnfpt 2 500, ,00 19% 1 452, ,29 58% -31% 2 000, , personnel titulaire , ,00 1% , ,40 83% -16% , , personnel non titulaire 100% 100% , , autre emploi d insertion , , , ,83 78% cotisation Urssaf , ,00-31% ,24-197,76 99% -32% , , cotisation aux caisses d Assur , ,00 13% , ,08 67% -24% , , cotisation ASSEDIC 832,00 832,00 147% 503,23-328,77 60% 49% 337, cotisation assurance c 5 000, ,00 34% 4 107,83-892,17 82% 10% 6 000, , versement au fnc 500,00 500,00-79% - 500,00 0% -100% 500, , versement aux autre organismes 1 100, ,00 13% 970,05-129,95 88% 0% 1 200,00 970, médecine du travail 1 000, ,00 94% 189,59-810,41 19% -63% 800,00 515, autres charges SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00-1% , ,20 20% , ,90 chapitre14 Attenuation des chargess attribution de compensation 4 097, ,49 24% ,49 0% -100% 6 600, , fonds de péréquation recettes 1 270, ,00-66% ,00 0% -100% 2 556, ,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,49-24% 5 367,49 100% 41% 9 156, ,49 chapitre 22 depenses imprevues 22 dépense imprévues , , , ,03 SOUS TOTAL CHAPITRE , , , ,03 chapitre 23 virement a la section investissements 23 section investissements , , ,81-71% ,81-100% , ,22 SOUS TOTAL CHAPITRE , , ,81-71% ,81 100% 71% , ,22 chapitre 42 operation d ordre de transfert entre section dot au amort des immob 6 615, ,75-31% 6 615,75-100% -31% 9 600, , DIF REAL POSITIVE 100% - #DIV/0! -100% 400,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,75-34% 6 615,75-0% 31% 9 600, ,40 chapitre 62 autres services exterieurs 6256 missions #DIV/0! 26,20 26,20 #DIV/0! SOUS TOTAL CHAPITRE 62 - #DIV/0! 26,20 26,20 #DIV/0! #DIV/0! 2/9
3 chapitre 65 autres charges de gestion courante INDEMNITES AU ELUS -10% Plafond indice , ,00 10% , ,74 88% -4% , , FRAIS DE MISSION 100,00 100,00 96% - 100,00 0% -100% 100,00 51, COTISATIONS RETRAITE 2 041, ,00 12% 1 457,99-583,01 71% -20% 2 853, , FRAIS DE FORMATION #DIV/0! 100, COT AUX FOND SOCIAL 100,00 100,00-100,00 0% PERTE SUR CREANCE IRRECOUVRA 50, CONTRIB AUX ORGANISMES Syndicat du Ru Budget communication du Budget , , ,00 71% , ,44 103% 76% , , AUTRES CONTRIB 3 683, ,44 43% 1 444, ,30 39% -44% 400, , CCAS 1 000, , , SUBVENTIONS AUX ASSOS Famille Rurale n'a pas perçu sa subvention 2014 et son budget est équilib , ,00 4% ,00-900,00 96% 0% , , charges diverses gest courante diminution de la sub à l'ascv puisque l'on finance les tapis de judo SOUS TOTAL CHAPITRE , ,44 53% , ,61 1% , ,00 chapitre 66 charges financieres intérêts des emprunts , ,59-1% 8 574, ,33 73% -27% , , autres charges financières 200,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,59-1% 8 574, ,33 27% , ,94 chapitre 67 charges exeptionnelles 6711 INTERTRETS MORATOIRES 100,00 100,00-100,00 0% 50,00 67 DIF SUR REALISATION 1 650, , ,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , , , % 50, , ,69 onctionnement ,69 16% , , , ,59 3/9
4 RECETTES FONCTIONNEMENT chapitre 02 EXEDENTS ANTERIEURS REPORTES 2 EXEDENTS ANTERIEURS , ,41 34% ,41-100% 34% , ,60 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,41 34% ,41-0% , ,60 chapitre 13 ATTENUATION DES CHARGES CHARGES , ,00 46% , ,63 53% -22% , ,10 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00 46% , ,63-47% , ,10 chapitre 42 ordre de transfert 7788 autres produits exceptionnels SOUS TOTAL CHAPITRE 13 chapitre 70 PRODUITS DES SERVICES DES DOMAINES CONCESSION CIMETIERE 2 000, , % 900, ,00 45% 500% 2 000,00 150, REDEVANCE OCCUPATION 300,00 300,00-300,00 0% 1 000, REMB de Frais 60, RBTS FRAIS PAR D AUTRES 50,00 50,00 49% - 50,00 0% -100% 33, Autres produits 1 000,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , , % 900, ,00-62% 4 060,00 183,48 chapitre 73 IMPOTS ET TAXES CONTRIBUTION DIRECT augmentation des bases prévoir diminution des taux de 1,5 point , ,00 13% , ,00 75% -15% , , CONTRIBUTION DIRECT - 968,00 968, DOTATION DE SOLIDARITE a ton la déliberation d'attribution pour ce montant? , ,92-6% , ,92 75% -30% , , FNGIR 3 462, ,96-6% 2 763,00-699,96 80% -25% 3 684, , AUTRES TAXES 500, TAXES SUR LES PYLONES , ,00 0% ,00 0% -100% , , Taxes sur la publicité taxe sur la publicité entrée de village 120, EMPLACEMENT PUBLICITAIRE TAXE AFFERENTE AU DROIT il n'y aura pas de cession de bien dans la commune en ,00 la vente des terrains Roger ne beneficient pas de la taxe sur foncier SOUS TOTAL CHAPITRE , ,88 9% , ,88 31% , ,00 chapitre 74 DOTATION SUBVENTION PARTICIPATION 4/9
5 74110 DOTATION FORFAITAIRE , ,00-13% , ,00 88% -24% , , DGF DRS 9 320, ,00-6% 9 946,00 626,00 107% 0% 9 950, , DOTATION NATIONALE , ,42-6% 7 956, ,42 60% -43% , , DOT GAL DECENTRALISATION 8 000, ,00-18% ,00 0% -100% 9 794, DOT ETAT CONTRAT AVENIR , , ,00 0% SUBV ETAT AUTRES 3 500, ,00 100% - #DIV/0! -100% 2 057, RBTS DE FRAIS PAR D AUTRES REDV 330,00 330,00-34% - 330,00 0% -100% 500, ATTRIB FNTP 4 491, ATTRIB ETAT 603, ATTRIB FDTP - 480,73 480, ATTRIB ETAT 1 807, ,00-5% 2 137,00 330,00 118% 13% 2 101, , ATTRIB ETAT 1 837, ,00 20% 1 837,00-100% 20% 1 326, , AUTRES ATTRIB PERC COMPENS , ,98-6% , ,63 48% -55% , AUTRE ATTRIB - 267,46 267,46 SOUS TOTAL CHAPITRE , , ,40-7% , ,86-26% , ,19 chapitre 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES Mise a disposition gratuite du Mille club? Voir délib CM 09/10/ , ,00 1% 8 696, ,23 51% -48% , , PRODUITS DIVERS DE GESTION 40,00 40,00 2% 41,30 1,30 103% 5% 100,00 39,20 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00 1% 8 738, ,93 49% , ,86 chapitre 76 PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS 50, AUTRES 100% 8,14 8,14-25% 10,85 SOUS TOTAL CHAPITRE % 8,14 8,14 50,00 10,85 chapitre 77 PRODUITS EXEPTIONNELS 7711 dédit et pénalités perçues 200, libéralités reçues 100,00 100,00-24% - 100,00 0% -100% 100,00 131, mandat annulés 150,00 150,00 8% - 150,00 0% -100% 138, SUBV EXEPTIONNELLE sub sur enveloppe parlementaire? Pourquoi pas en recette investisseme 3 000, , ,00 0% 775 PROD CESSION IMMO 100% 7 116, , % 400, AUTRES PRODUITS EXEPTION 100% 100% 3 642,78 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00-25% 7 116, ,00 300, , ,69 onctionnement ,69 9% , , , ,35 5/9
6 DEPENSES D INVESTISSEMENT chapitre 01 DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE 1000 DEFICIT D INVESTISSEMENT 5 910, ,84-97% 5 910,84-100% -97% , , REMB TLC SOUS TOTAL CHAPITRE , ,84-97% 5 910, , ,00 chapitre 040 operation d ordre de transfert entre sections autres groupements réseaux d électrification SOUS TOTAL CHAPITRE 16 chapitre 041 operations patrimoniales 2112 terrain et voiries 2113 terrain amen autre que voirie 261 titre de participation SOUS TOTAL CHAPITRE 16 chapitre 16 EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS capital , ,70 9% , ,97 73% -20% , , DEPOTS ET CAUTIONNEMENT SOUS TOTAL CHAPITRE , ,70 9% , ,97 27% , ,31 chapitre 20 IMMOBILISATION INCORPORELLES comptes libelle BUDGET 2015 RAR e BUDGET 2015 DEPENSES SOLDE % prog % BUDGET 2014 DEPENSES FRAIS D ETUDE urba PLU 2 000, , % ,00 0% -100% 108,00 107, FRAIS D ETUDE AMO PLU 6 000, , ,00 0% FRAIS D INSERTION Appel d offre /trottoirs / barriere long réage /feux tricolore/ logiciel cime 6 000, , ,00 0% 2 000,00 2E+06 Enfouis CE Borne voiture électrique 1 000, , , ,22 724% 2 000, CONSESSION 100% 2 567, ,04 #DIV/0! 0% 5 917, ,04 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00 461% 9 803, ,74 37% , ,68 chapitre 204 Subvention d équipement versée Sub équipement 100% 100% , ,59 2E+06 Sub équipement SOUS TOTAL CHAPITRE % , ,59 chapitre 21 IMMOBILISATION CORPORELLES TERRAIN NU , TERRAIN DE VOIRIE mille club , cimetière , Plantations 100% 100% 2 103, , AUTRES AGTS ET AMEGT BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BAT PUBLICS 6/9
7 2135 INSTAL GAL AGENCEMENTS 3 796, ,30-70% ,30 0% -100% , , AUTRES CONSTRUCTIONS Achat maison , , ,00 0% RESEAUX VOIRIE trottoirs jard 1er tranche en combien de tranche (minimum 6 a ce prix) , , ,00 0% 2152 Install voirie Chicannes Closeaux /barrière longs réages , , , ,44 31% , TRAVAUX D ADDUCTION D EAU réseau mairie 100% 100% 6 000,00 393, RESEAUX ELECTRIFICATION chemin du moulin , ,00-76% , ,49 113% -72% , , AUTRES RESEAUX chemin du moulin 9 000, ,00-84% ,00 0% -100% , , MATERIEL ROULANT extincteurs extincteurs 389,86 389,86-65% 548,32 158,46 141% -51% 837, , autre mat voirie ependeur de sel manuel 240,00 240,00-240,00 0% autre mat voirie #DIV/0! 2158 AUTRE outillage atelier 914,00 914,00-69% 1 087,00 173,00 119% -63% 2 004, , MATERIEL ROULANT 100% 100% 6 017, MATERIEL DE BUREAU ecran ordi armoire divers 2 210,00 500, ,00 76% 7 574, ,15 279% 391% 4 000, , MOBILIER Tableau numérique école 7 116, ,00 658% ,00 0% -100% ,00 939, AUTRES cloison bibliothèque école 5 167, , ,56 443% 1 968, ,00 28% 50% 2 500, ,79 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,72 217% , ,64 383% , ,58 chapitre 23 IMMO EN COURS 2313 CONSTRUCTION 9 426, ,87-45% 9 426,87-100% -45% , , INSTALLATION MAT ET OUTIL TECHN 100% 100% , ,80 SOUS TOTAL CHAPITRE ,87-59% 9 426, , ,70 chapitre 26 TITRES ET PARTICIPATION 361 TITRE D EPARTICIPATION SOUS TOTAL CHAPITRE ,40 investissement ,13 18% , , , ,86 total des dépenses , ,82 16% , , , ,45 7/9
8 RECETTES D INVESTISSEMENTS chapitre 021 VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENTS 1 Excèdent investissement - 21 VIREMENT A LA SECT INVESTISSEME , , ,81-71% ,81 71% , , Réseau adduction eau SOUS TOTAL CHAPITRE , ,81-71% , , ,22 chapitre 024 PRODUIT DE CESSION 24 PRODUIT DE CESSION ,00 SOUS TOTAL CHAPITRE ,00 - chapitre 040 OPERATION D ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 192 REAL POST % 100% 400, AMMORT POS 100% 100% 1 261, , GROUPEMENT DE COLLECTIV 3E+06 GROUPEMENT DES COLLECTIVITE 789,25 789,25 0% 789,25-100% 0% 790,00 789,23 3E+06 AUTRES GROUPEMENTS 508,57 508,57-89% 508,57-100% -89% 4 689, ,24 3E+06 AUTRES GROUPEMENTS 3 676, ,92 364% 3 676,92-100% 364% 793,00 792, AMMORT BREVETS 1 641, ,01-19% 1 641,01-100% -19% 2 067, ,74 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,75-34% 6 615,75-0% 9 600, ,40 chapitre 041 OPERATION PATRIMONIALE 2031 FRAIS D ETUDE SOUS TOTAL CHAPITRE 02 chapitre 010 DOTATION FOND DIVERS ET RESERVES FCTVA , , ,00 710% ,00 0% -100% , , TLE 100% 322,00 322,00-99% , , TA , ,00-34% , ,49 119% -21% , EXEDENT DE FONCTIONNEMENT , ,57-87% ,57-100% -87% , ,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , , ,57-51% , ,51 48% , ,57 chapitre 013 SUBVENTION D INVESTISSEMENT GROUPENT DE RATTACHEMLENT 100% 100% , , SUBV EQUIP NON TRANSFERABLE 1328 AUTRES 100% , ,72-41% , , AUTRES , AUTRES SUB NON TRANSF 2184 PART SYNDICAT SCOLAIRE tableau numérique 7 116, , ,00 0% SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00-93% , , , ,05 chapitre 016 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 8/9
9 1641 EMPRUNT , , ,00-100% 60,00 SOUS TOTAL CHAPITRE , ,00-60,00 chapitre 020 IMMOB COPORELLES 2031 FRAIS ETUDES 5 438, , ,60 0% SOUS TOTAL CHAPITRE , , ,60 100% Recettes investissements ,13 investissement ,73-10% , , , ,24 total BUDGET Mairie de Voisenon ,82 al budget ,42 1% , , , ,59 9/9
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