Ville de CREST - Budget Primitif 2017

Transcription

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2 Le cycle budgétaire à Crest : - le débat d'orientation budgétaire : 28 octobre la réunion publique : 1 décembre le vote du budget : 15 décembre 2016

3 1 Le Budget Général 2 Le Budget de l'eau 3 Le Budget de l'assainissement 4 Le Budget de la Régie de la Tour

4 Recettes de fonctionnement IMPOTS ET TAXES 73 % ATTENUATION CHARGES 2 % GESTION COURANTE 1 % DOTATIONS PARTICIPATIONS 20 % PRODUITS VENTES ET SERVICES 3 % Présentation des chapitres significatifs : > 1 %

5 Recettes de fonctionnement Chapitre 73 : Taux de la fiscalité communale Pour la 21ème année consécutive, les taux de la fiscalité locale seront maintenus, soit : Taxe d'habitation 16,48 % Taxe foncier bâti 17,96 % Taxe foncier non bâti 48,17 %

6 Recettes de fonctionnement Chapitre 74 : Dotations et participations Poursuite de la baisse des dotations

7 Dépenses de fonctionnement CHARGES FINANCIERES 4 % GESTION COURANTE 20 % CHARGES CARACTERE GENERAL 23 % OPERATIONS ORDRE 3 % VIREMENT 1 % ATTENUATION PRODUITS 5 % FRAIS DE PERSONNEL 45 % Présentation des chapitres significatifs : > 1 %

8 Dépenses de fonctionnement Chapitre 011 : Charges à caractère général 63: Impôts et taxes 62 : Autres services extérieurs 61 : Services extérieurs 60 : Achats

9 Dépenses de fonctionnement Chapitre 012 : Charges de personnel. Evolution carrière des agents. Evolution certaines charges. Cotisations d'assurance liées au personnel

10 Dépenses de fonctionnement Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante - Contribution au service incendie - Action menée dans le cadre de l'action sociale - Participation aux frais de la médiathèque - Subventions aux associations

11 Chapitre 66 : Charges financières (BP) Dépenses de fonctionnement

12 Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement (BP) Dépenses de fonctionnement

13 Recettes d'investissement VIREMENT 5 % PRODUITS DES CESSIONS 16 % EMPRUNTS 43 % OPERATIONS ORDRE 12 % DOTATIONS 10 % SUBVENTIONS 15 %

14 Recettes d'investissement Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilés (commune) Prévision recours à l'emprunt (inscrit au BP)

15 Dépenses d'investissement SUBVENTIONS 1 % IMMO EN COURS 41 % EMPRUNTS 47 % IMMO CORPORELLES 6 % IMMO INCORPORELLES 5 % Présentation des chapitres significatifs : > 1 %

16 Dépenses d'investissement Chapitre 16 : Remboursement d'emprunts et dettes Evolution de l'article 1641 en recettes et dépenses

17 Eau - Dépenses CHARGES CARACTERE GENERAL 1 % CHARGES FINANCIERES 9 % IMMOBILISATIONS 37 % VIREMENT 23 % REMBOURSEMENT CAPITAL 10 % CHARGES GESTION COURANTE 1 % OPERATION ORDRE 19 %

18 Eau - Recettes SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 5 % VIREMENT 23 % OPERATIONS D'ORDRE 19 % PRESTATIONS DE SERVICE 52 %

19 Assainissement - Dépenses REMBOURSEMENT CAPITAL 3 % VIREMENT 28 % IMMOBILISATIONS 42 % CHARGES CARACTERE GENERAL 5 % OPERATION ORDRE 22 % CHARGES FINANCIERES 0 %

20 Assainissement - Recettes VIREMENT 28 % OPERATIONS ORDRE 22 % VENTES DE PRODUITS 50 %

21 Régie de la Tour - Dépenses CHARGES CARACTERE GENERAL 29 % EMPRUNTS 6 % IMMOBILISATIONS 1 % OPERATIONS ORDRE 8 % CHARGES DE PERSONNEL 56 % Présentation des chapitres significatifs : > 1 %

22 Régie de la Tour - Recettes ATTENUATION CHARGES Remb TVA 9 % 1 % OPERATIONS ORDRE 8 % VENTES 12 % ENTREES 71 %

23 Merci de votre venue