Budget 2013 de la Ville de Rennes

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1 Budget 2013 de la Ville de Rennes

2 Budget général 2013 : 516,8 M Les différents budgets 446,6 M 55,8 M 14,4 M 86,4% 10,8 2,8% Budget principal Budgets SCIC Budgets ZAC 2/47

3 Dépenses d'investissement 225,1 M Budget général 2013 : 516,8 M dont budget principal 180,6 M dont budget principal 265,9 M Dépenses de fonctionnement 291,7 M Invest. principal Invest. b annexes Fonct principal 43,6 % 56,4 % Fonct b annexes 3/47

4 Budget principal 2013 Fonctionnement - Mouvements budgétaires 51,1 % 15,0 % 1,7 % 18,4 % 1,7 % 12,1% DEPENSES = 302,7 M Personnel 154,6 (+ 2,8 %) Subventions 45,5 (+ 3,3 %) Participations 5,2 Autres charges 55,7 (- 0,1 %) Intérêts = 5,0 (- 5,7 %) Autofinancement 36,7 (0,0 %) RECETTES = 302,7 M Dotations d État (DGF + ex-dctp + DCFB) 67,1 (+ 0,8 %) Impôts et taxes 151,8 (+ 2,0 %) Reversement RM 33,4 (- 1,4 %) Autres recettes 50,4 (+ 5,0 %) 22,2 % 50,1 % 11,1 % 16,6 % Les variations sont exprimées de BP à BP. 4/47

5 TH communale 2013 Evolution 2013 / 2012 = + 1,8% Taux ,99% Taux ,99% Cas d'un ménage avec un enfant habitant un appartement d'environ 70 m2 + garage. 5/47

6 FB communal 2013 Evolution 2013 / 2012 = +1,8% Taux ,76% Taux ,76% Cas d'un propriétaire occupant un appartement d'environ 70 m2 + garage. 6/47

7 TH, FB et TEOM 2012 Produit Ville et Groupement - en par Habitant Moyenne 100 à h 818 Bordeaux Grenoble Montpellier 957 Nantes Angers Rennes Caen 833 Lille 831 Reims Toulouse St Etienne Le Havre Strasbourg Brest FB TH TEOM 7/47

8 Ventilation des subventions et participations en M Sports 3,0 (+0,3%) Enseignement et enfance 5,0 (+2,4%) Socio-éducatif 50,7 (+2,8%*) Culture 11,6 (+ 2,2%) 12,7 (+1,3%) CCAS 10,1 (+12,0%) Social hors CCAS Autres 2,7 ( +0,0 %) Personnel 1,4 (+1,3%) 4,2 (+1,3%) (*) Evolution à structure constante Les subventions de fonctionnement sont indiquées ici hors subventions exceptionnelles. 8/47

9 Investissement réel du budget général Maintien d'un haut niveau d'investissement Plan de relance Moyenne 2008/2014 : 94 M Moyenne 2001/2008 : 82 M en M courants à 2014 : objectif de mandatement au budget général 9/47

10 Quelques grands investissements 2013 Equipement sportif Cité internationale (2 M en ,1 M en totalité) Equipement de quartier Beauregard (2,7 M en ,5 M en totalité) Maison des Associations (3,3 M en ,9 M en totalité) Investissements sur le patrimoine communal en matière d économie d énergie (2,9 M en 2013) : - Réductions d émissions de CO2 - de 167 t/an - Économies d énergie de 673 MWh/an 10/47

11 Crèche située rue de l Alma (0,8 M en ,1 M en totalité) Gr. scolaire Beauregard-Quincé (1,3 M en ,0 M en totalité) Maison de la consommation (2,2 M en ,2 M en totalité) Pôle éducatif de la Courrouze (4,2 M en ,0 M en totalité) 11/47

12 Les marchés publics Ville de Rennes 2012 Marchés passés par la Ville de Rennes aux entreprises rennaises en 2012 Répartition en nombre Répartition en montant 30% Hors Département Rennes 14% 33% Hors Département 10% Rennes 17% Département hors métropole 39% Métropole hors Rennes 21% Département hors métropole 36% Métropole hors Rennes En 2012, en montant, 53% des marchés ont été passés avec des entreprises situées sur le territoire de Rennes Métropole (51% en 2011). 12/47

13 Investissements et emprunts Investissements * Emprunts prévu à 25 * y compris subventions d'équipement 13/47

14 Encours de dette au 1 er janvier 2012 DETTE BUDGET PRINCIPAL en par habitant (hors groupements) 100 à hab Saint Etienne Reims Grenoble Le Havre Lille Nantes Caen Bordeaux Rennes Montpellier Brest Strasbourg Angers Toulouse /47

15 Budget général 2013 Conditions d'accès au crédit Les difficultés d'accès au crédit ont perduré en Ce phénomène constaté depuis 2011, est notamment dû à la disparition de Dexia et aux nouveaux ratios prudentiels bancaires qui rendent moins attractif le marché des collectivités locales du fait de ses spécificités (durées d'emprunt >7 ans, obligation de dépôt au Trésor) En réponse à ce phénomène, la Ville de Rennes : - a emprunté en 2011 sur l'enveloppe exceptionnelle CDC - a contracté des financements auprès de la Banque Européenne d'investissement (5 M ) Prévoit d'emprunter en 2013 entre 15 et 25 M sur le marché obligataire. (ce projet suppose la mise en place d'une notation financière) 15/47

16 Les services de la Ville Les restaurants d enfants repas les jours scolaires (année 2011/2012) Coût de fonctionnement du temps du repas : 10,5 Usagers; 3,2 Ville; 7,0 CAF et divers; 0,3 16/47

17 Les services de la Ville Les piscines municipales entrées (année 2011) Coût de fonctionnement par bain en piscine : 6,1 Usagers; 2,1 Ville; 3,8 Divers; 0,1 17/47