Budget primitif Conseil municipal 14 décembre 2017

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1 Budget primitif 2018 Conseil municipal 14 décembre 2017

2 2 BUDGET 2018 : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

3 3 RÉALISATIONS 2014/2018 Laisse-t-on des montants face aux réalisations 2018?

4 4 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville solidaire à Signature d un contrat de santé, mobilisant de nombreux partenaires du territoire à Dispositifs d accompagnement et d aides aux populations fragiles 2018 à Plan Ad AP (agenda d accessibilité programmée) Travaux d accessibilité dans les bâtiments (signalétique, sanitaires, adaptation de mobiliers)

5 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville plaçant l éducation au centre de son action à Généralisation des Animalins ouverts à tous les enfants à Création de Quartiers d enfants à Développement d aires de jeux Achat d équipements et mobiliers pour les écoles, crèche, centres de loisirs

6 6 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville poursuivant sa mutation urbaine à Lancement du quartier Seguin à Réalisation du lotissement des Bruyères à Réalisation d une étude sur les copropriétés dégradées 2018 Acquisitions de réserves foncières et de locaux Centre ancien : aménagement des cours communes

7 7 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville attentive aux seniors à Rénovation de la résidence autonomie Ambroise-Croizat à Création du guichet seniors Finalisation des travaux Croizat 2018

8 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville favorisant l émancipation par la culture à Rénovation et agrandissement de la bibliothèque Aragon à Succès artistique et de fréquentation au Rive Gauche à Renouvellement du parc d instruments de musique au conservatoire Équipement de la bibliothèque Aragon + ludothèque 2018 Logiciel de billetterie du Rive Gauche 8

9 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville soucieuse du développement durable et de son cadre de vie àtravaux de rénovation énergétique sur nombre de bâtiments municipaux (MPPE) à Construction d une chaufferie biomasse à Gagarine à Espaces publics : vers le zéro produits phytosanitaires Enfouissement des réseaux rue de Paris 2018 Acquisition d une balayeuse de trottoirs pour désherbage des voiries 9

10 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville numérique à Développement du numérique dans les écoles à Extension du réseau fibre municipal à Généralisation des espaces multimédias dans les bibliothèques à Paiement en ligne des factures Unicité Étude en vue d établir une stratégie de développement numérique municipale 2018 Logiciel de pointage Animalins 10

11 11 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville favorisant le sport pour tous à Réhabilitation de la piscine Marcel-Porzou à Nouveau terrain stabilisé stade Célestin-Dubois 2018 Rénovation du gymnase Ampère Rénovation de l éclairage du terrain synthétique de Gagarine Reprise des tennis extérieurs

12 12 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville se mobilisant dans le domaine de la prévention à Mise en place de dispositifs d accompagnement des jeunes en difficulté à Lutte contre le décrochage scolaire 2018 Poursuite des actions engagées (Pre, parcours santé 3/15 ans )

13 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville marquant son attachement à ses écoles à Accompagnement de l essor démographique scolaire (16 ouvertures de classe en trois ans): équipement et embauche de personnel 2018 à Travaux de sécurisation des écoles Extension maternelle Langevin Travaux de sécurisation et d éclairage des cours d écoles Travaux de rénovation à Curie, Pergaud et Macé Restauration municipale : cuisine centrale + offices 13

14 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville qui soutient les initiatives locales à Soutien aux associations à Accompagnement des commerces de proximité (guide des commerces, label 3 e sourire) Requalification du marché du Madrillet

15 15 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville qui réfléchit à Assises du projet de ville (urbain, éducation, santé ) à Actualisation du projet de ville qui dessine la ville de demain 2018 Organisation des assises de la solidarité

16 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville affirmant ses valeurs à Une Ville solidaire avec des services publics de proximité à Stèle républicaine pour la paix et la fraternité à Adhésion au réseau des villes éducatrices Culture de la bienveillance afin de bien vivre-ensemble Poursuite des campagnes de lutte contre le sexisme Une Ville à hauteur d enfants avec les Quartiers d enfants

17 17 UNE VILLE TOUJOURS COMBATIVE ET EN RÉSISTANCE Politique de la Ville : face aux restrictions budgétaires de l État, le maire signe l appel de Grigny Rénovation urbaine : projet de requalification du centre Madrillet Lutte contre le déploiement des compteurs intrusifs Mobilisation contre le projet actuel de contournement Est de Rouen Mobilisation aux côtés des associations subissant le désengagement de l État

18 Le budget 2018 en grandes masses Dépenses Recettes 100% % 100% % 15% 9% 80% 80% 60% 60% 40% 79% 40% 85% 20% 20% 0% 0% Autofinancement : Investissement : Fonctionnement : Autofinancement : Investissement : Fonctionnement :

19 Section de fonctionnement 19

20 CHARGES Charges de fonctionnement PRODUITS Produits de fonctionnement Autofinancement Dotations et participations Intérêts de la dette Produits des services et de gestion Subventions participations et contingents DGF, DSU, DNP Charges de gestion + exceptionnelles Métropole Frais de personnel Impôts directs (TH, FB,FNB) 20

21 21 Les dépenses de fonctionnement * Autofinancement = Un effort supplémentaire de * Intérêts de la dette = Taux directeurs bas = -15k en frais financiers 20% 7% 3% 8% * Subventions et participations = Légère diminution par rapport à 2017 due à la baisse des participations aux budgets annexes 62% * Charges de gestion = Une progression limitée à 1% malgré la réouverture de la piscine. * Frais de personnel = Une progression contenue à 1% Autofinancement Subventions, participations et contingents Charges de gestion et exeptionnelles Interêts de la dette Frais de personnel

22 Les recettes de fonctionnement * Subventions et participations = Montant en hausse de 5% / BP 2017 lié notamment à la renégociation du contrat CAF (+183 k ) * Produit des services = Hausse prévue de + 6% * Autres produits de gestion et recettes exceptionnelles = Prise en compte du résultat de la caisse des écoles ( ) 35% 19% 18% 19% 9% Produits de services et de gestion Subventions, participations et contingents DGF - DSU - DNP Métropole * Dotations versées par l État = Progression de 8% de la DSU et maintien de la DGF au niveau de 2017 Impôts directs * Impôts et autres taxes = Stabilisation des recettes fiscales 22

23 Section d investissement 23

24 Le budget investissement 2018 en grandes masses Aménagement urbain Rembt du capital Dépenses déquipement subventionnées Investissement courant Dépenses Autofinancement Cessions Appel à l'emprunt Rembt Métropole emprunt FCTVA; Subventions d'équipement versées Recettes 24

25 25 Évolution des dépenses d investissement % / BP 2016 BP 2017 BP 2018 Dépenses d'équipement Remboursement de capital Subventions d'équipement versées

26 26 Dépenses d investissement par fonction (hors emprunt) Interventions sociales santé; Culture; Famille; Sports jeunesse Logement; Enseignement formation Aménagement, environnement Services généraux Sécurité et salubrité publique; 6 900