BUDGETS PRIMITIFS 2009
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- Robin Laurin
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1 VILLE d'uzes BUDGETS PRIMITIFS 2009 Commune Service des Eaux Service Assainissement zac mayac mas de mèze
2 COMMUNE UZES *FONCTIONNEMENT Article DEPENSES BP 2008 BP CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS Energie, Electricité Combustibles Carburants Alimentation Produits pharmaceutiques Fournitures d'entretien Petit equipement Fournitures de voirie Vêtements de travail Fournitures administratives Livres, disques, cassettes (Médiathèque) Fournitures scolaires Autres matières et fournitures non stockées SERVICES EXTERIEURS Contrat Entrepises Parcmètres Crédit bail Locations immobilières Locations mobilières Entretien et réparation sur terrain Entretien et réparation sur bâtiments Entretien et réparation sur voies et réseaux Entretien et réparation sur matériel roulant Entretien et réparation s/autres biens mobiliers Primes d'assurances Documentation générale Versement Organismes Formation Autres frais divers AUTRES ERVICES EXTERIEURS Indemnités au comptable et aux régisseurs Frais d'actes et contentieux Divers honoraires Annonces et insertions Fêtes et cérémonies + Fête votive Foires et expositions
3 6236 Catalogues et imprimés Publications Déplacements, missions et réceptions Frais d'affranchissement Frais de télécommunication Frais de nettoyage des locaux Autres services extérieurs IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES Taxes foncières Autres impôts CHARGES DE PERSONNEL Autre personnel Extérieur ( C.D.G.) Cotisations FNAL Cotisations CNFPT& CDG Contribution Solidarité Autonomie Personnel titulaire/rémunération Personnel titulaire/nbi+suppl.familial Personnel titulaire/autres indemnités Personnel non titulaire rémunération CEC/CAE Cotisations URSSAF Cotisations CNRACL Cotisation pour assurance au personnel Cotisations FNCSF Cotisations IRCANTEC, GUSO Prestations Directes Aide Retour Emploi Médecine du travail, pharmacie Cotisations FCCPA Autres charges personnel AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions Maires, adjoints,conseillers : Indemnités Maires, adjoints,conseillers : Frais de mission Maires, adjoints, conseillers : cotis.retraite Formation Elus Alloc.Fin Mandat Contingent Service Incendie Perte sur créances irrécouvrables Contribution aux organismes de regroupement Indemnité logement des instituteurs Subv. Fonct. Organismes publics : CCAS Subv. Fonct. Organismes de droit privé Autres charges de gestion courante (Op.Façades) CHARGES FINANCIERES Intérêts de la Dette ICNE (Opération Ordre ) ( N = N-1 = ) Frais emprunt Commission CHARGES EXCEPTIONNELLES
4 6718 Autres charges Titres annulés sur exercices antérieurs Autres charges exceptionnelles DEPENSES IMPREVUES 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 042 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6811 Dotation aux amortissements Provision pour risques OPERATIONS ORDRE TRANSFERT 0 0 DANS SECTION FONCTIONNEMENT TOTAL DES DEPENSES DETAIL ARTICLE SISSU 750,00 750,00 3 VILLE SECTEUR SAUVEGARDE 250,00-2 F.I.M.V.A.R.N.E. 000,00 - TOTAL , ,00 Article RECETTES BP 2008 BP PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICE Concessions cimetière Redevances et droits Service Culturel Redevances et droits Service Loisirs Location diverses(autres que immeubles) Personnel des Budgets Annexes et CCAS Personnel facturé autres organismes IMPOTS ET TAXES Contributions directes Fiscalité Reversée Droits de place Droits de stationnement Taxe sur l'électricité Taxes de séjour
5 7363 Impôts sur les spectacles Taxe Emplacements publicitaires Taxes/droits de mutation et taxe de de pub foncière DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS DGF - Dotation forfaitaire DGF - Dotation solidarité rurale 1ère fraction Dotation spéciale au titre des instituteurs Dotation générale de décentralisation Subventions et participations : Etat Subventions et participations : Région Subventions et participations : Département Subventions et participations : Communes Sub. et participations : autres organismes dont CAF Etat-compensation au titre de la TP Etat-compensation au titre des exonérations de TF Etat-compensation au titre des exonérations de TH Fonds national de péréquation AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Revenus des immeubles Participation Bénéfices SEREP Produits divers gestion courante PRODUITS FINANCIERS Autres produits ( Intérêts avance trésorerie SEM ) PRODUITS EXCEPTIONNELS Autres produits exceptionnels (Astreintes) ATTENUATION DE CHARGES Remboursement sur rémunérations( CAE,CEC,CPA) Remboursement sur rémunérations ( Assur.Personnel) OPERATION ORDRE TRANSFERT 0 0 ENTRE SECTIONS 043 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT 0 0 DANS SECTION FONCTIONNEMENT 002 EXCEDENT REPORTE 0 TOTAL DES RECETTES COMMUNE * INVESTISSEMENT RECETTES Articles FCTVA
6 T.L.E Prélèvement s/fonctionnement n Subvention Annuité Département Amortissements Corporels et Incorporels TOTAL ( => Remboursement Capital Dette) Prélèvement s/fonctionnement n Cessions Subventions Etat * Toiture Hôtel de Ville Subventions Région * Pôle Hippique Subventions département * Pôle Hippique * Toiture Hôtel de Ville * Restauration Registre Paroissiaux Subventions Autres * Pôle Hippique (Haras Nationaux ) * Pôle Hippique (Fonds Eperon ) Titres de participations * Dissolution SEM SOUS TOTAL Emprunt TOTAL
7 DEPENSES Articles Montants Capital Dette Etudes Urba * Révision PLU (1/2) Frais Etudes * Rue Petite Bourgade * Acquisitions Terrains 2111,00 0 * Eclairage Public Acquisition Matériel Roulant Acquisition matériel administratif et Informatique Acquisition matériel divers * Matériel Scolaire * Divers * Illuminations Noel * Matériel Sportif * Défibrilateurs Travaux de bâtiments * Divers Batiments Communaux * Arènes ( + RàR ) * Sol Gymnase Pautex * Toiture Hôtel de Ville (2/5) * Rénovation Salle Polyvalente * Maison des associations ( + RàR ) * Local Boxe ( + RàR ) * Piscine * Grille Entrée Evêché * Office Tourisme Travaux de voirie * Programme Annuel * Parking Serrebonnet (+ RR : ) * Autres Immobilisations * Pöle Hippique 1 Tranche * Forêt Communale ( ONF + Divers)
8 * WC Cordeliers * Restauration Registres Paroissiaux * Aire Camping Car TOTAUX SERVICE DES EAUX * FONCTIONNEMENT Chap/Article DEPENSES BP 2008 B.S. + D.M. BP 2009 O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS Energie, Electricité Petit equipement Carburants Autres fournitures SERVICES EXTERIEURS Entretien et réparations Divers AUTRES SERVICES EXTER Frais postaux et télécommunications Frais bancaires Divers honoraires IMPOTS et TAXES Autres Impôts et Taxes Agence de l'eau F.N. Adduction d'eau CHARGES DE PERSONNEL Rémunérations Charges Sociales Autres charges sociales AUTRES CHARGES Pertes/créances irrécouvrables Reversement redevance assainissement s/sa CHARGES FINANCIERES Intérêt ICNE CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles exercices antérieurs Annulation Titres DOTATION AMORTISSEM Amortissement Provisions 023 AUTOFINANCEMENT
9 TOTAL DES DEPENSES Chap/Article RECETTES BP 2008 B.S. + D.M. BP VENTE PRODUITS ET SERVICES Eau Redevance Assainissement Public Travaux Location compteurs Autres prestations services SUBVENTIONS EXPLOITATION Autres subventions PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exploitation gestion courante 772 Produits exploitation exercices antérieurs 778 Autres produits exceptionnels EXCEDENT REPORTE TOTAL DES RECETTES SERVICE DES EAUX * INVESTISSEMENT RECETTES Articles BP 2008 BP 2009 Subvention Annuité Département Emprunt Amortissement Autofinancement Subvention Agence Eau / Fouzes TOTAUX
10 DEPENSES Articles BP 2008 BP 2009 Dette : Subvention Equipement à annuler Etudes Terain des Fouzes Travaux Bâtiments Matériel Exploitation Installations techniques *Divers Réseaux *Raccordement des Fouzes TOTAUX Pour mémoire:* Restes à réaliser: Ch Ch Ch * Excédent 2008: SERVICE ASSAINISSEMENT * FONCTIONNEMENT Chap/Article DEPENSES BP 2008 B.S.(*) BP 2009 O11 CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS SERVICES EXTERIEURS Sous-traitance générale Entretien et réparation Divers AUTRES SERVICES EXTER Rémunération Intermédiaire Frais Télécommunications AUTRES CHARGES Pertes et créances irrécouvrables CHARGES FINANCIERES Intérêt dette ICNE
11 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES Annulation titres Charges Exercices Antérieurs DOTATION AMORTISSEMENTS Amortissement Provisions pour risques AUTOFINANCEMENT TOTAL DES DEPENSES Chap/Article RECETTES BP 2008 B.S. + D.M. BP VENTE PRODUITS ET SERVICES Travaux Branchement Redevance Assainissement Public Autres prestations SUBVENTIONS EXPLOITATION Primes épuration PRODUITS EXCEPTIONNELS EXCEDENT REPORTE TOTAL DES RECETTES SERVICE ASSAINISSEMENT * INVESTISSEMENT RECETTES Articles BP 2008 BP 2009 Subvention Annuité Département Subvention Agence Eau / Station Emprunt Amortissement Autofinancement
12 TOTAUX DEPENSES Articles BP 2008 BP 2009 Dette : Etudes Matériel Exploitation Autres matériels Travaux Réseaux * Divers * Station Epuration * Pas du Loup/ Mèze ( RàR ) TOTAUX Pour mémoire:* Restes à Réaliser Ch Ch Ch * Excédent MAS DE MEZE :: BP 2009 FONCTIONNEMENT Article BP 2008 B.S. + D.M. BP 2009 DEPENSES Déficit Fonctionnement Reporté Equipement & Travaux Frais Accessoires Intégration Frais Financiers Terrains à aménager Intèrêts Dette Annulation Stock Initial 2007 (OO) Transport Tx en cours au c/3555 ( OO) Sortie Stock Terrains Vendus (OO) RECETTES Excédent Fonctionnement Reporté
13 7015 Vente Terrains Aménagés Stockage Tx en cours (OO) Variation Stock Terrains Aménagés (OO) Transfert de Charges Financières (OO) 0 0 INVESTISSEMENT DEPENSES Déficit Antérieur Capital Dette Stockage Tx en cours (OO) Stockage Terrains Aménagés (OO) RECETTES Excédent Investissement Reporté Emprunt Annulation Stock Initial 2007 (OO) Transport Tx en cours au c/3555 ( OO) Sortie Stock Terrains Vendus (OO) ZAC MAYAC :: BP 2009 FONCTIONNEMENT Article BP 2008 B.S. + D.M. BP 2009 DEPENSES Déficit Fonctionnement Reporté Equipement & Travaux Frais Accessoires Intégration Frais Financiers(OO) Intèrêts Dette Annulation Stock Initial 2008 (OO) Transports Tx en cours au c/3555 (OO) Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO) RECETTES Vente Terrains Aménagés Variation des en-cours de production (OO) Variation Stock Terrains Aménagés (OO) Transfert de Charges Financières (OO) INVESTISSEMENT DEPENSES
14 001 Déficit Antérieur Remboursement Emprunt Remboursement Avance Commune Travaux en Cours Cumulés (OO) Intégration Lots Achevés (OO) RECETTES Excédent Investissement Reporté Emprunt Annulation Stock Initial 2008 (OO) Transports Tx en cours au c/3555 (OO) Sortie Terrains Vendus (Coût Total)(OO)
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